云南省农村科技服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省农村科技服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农村科技服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农村科技服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以推动云南省农业农村科技进步为宗旨，开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态，参与制订农业农村科技进步相关政策和规划，开展相关战略和政策研究。

2.承担云南省科技厅农业领域项目管理服务工作，优化资源配置，建立科技项目管理机制，提高项目管理服务水平和机构服务能力。

3.推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台，完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员（团）组织实施，示范重大农业先进实用技术。

4.开展国内外农业科技交流与合作，促进技术转移，探索国际科技特派员服务机制，推动农业项目成果转化和产业化开发。

5.完成云南省科技厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.云南省农村科技服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、规划发展科、项目管理科、成果转化科和科技合作科。

2.所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农业领域科技发展战略与政策研究工作。进一步发挥中心云南农业科技创新智库的作用与优势，切实加强农业领域科技发展战略与政策研究，努力为省委省政府和省科技厅重大农业科技创新决策提供决策参考和智力支持。

2.农业领域科技计划项目管理服务工作。开展科技项目评审工作，评审过程可追溯可查询，邀请厅相关处室进行全程监督；开展项目验收工作。

3.农业科技人才选派工作。深入落实省科技厅科技特派员制度三年行动方案，进一步完善科技特派员管理服务体系，积极推进国家、省级科技特派团和省级、国际和企业科技特派员选派工作，加强科技特派员绩效评估考核，开展“三区”科技人才选派和培训工作。

4.科技支撑现代化边境小康村建设工作。组织调动科技力量主动服务现代化边境小康村，探索实施科技特派队“包村”科技服务，形成沿边行政村科技特派员、队、团“全覆盖、常在村”工作机制，大力开展乡村振兴产业关键技术示范和农村实用科学技术普及培训，全面提升现代化边境小康村建设科技水平。

5.继续开展科技扶贫和乡村振兴有效衔接相关工作。积极开展科技创新示范县（村）建设，发布县域创新能力监测报告并进行资金补助。首次开展建国以来全省科技扶贫工作资料收集整理，组织进行《云南省扶贫志》科技扶贫部分内容的撰写工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,705,394.39元，其中：一般公共预算5,505,394.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,200,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增长了0.41%，主要原因是人员减少变动和非同级财政来源的项目资金变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,505,394.39元，其中:本年收入4,991,283.01元，上年结转收入514,111.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,991,283.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入降低了0.59%，主要原因是人员减少变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,705,394.39元。财政拨款安排支出5,505,394.39元，其中：基本支出5,264,752.46元，与上年对比增长了3.95%，主要原因是人员变动和上年结转资金增加；项目支出240,641.93元，与上年对比增加了240,641.93元，主要原因是其他人员支出和上年结转资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出9,538.60元，主要用于“云南省科技特派员管理服务机制研究”项目支出。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行3,704,042.55元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动134,796.46元，主要用于“2022年-2023年文化、科技、卫生‘三下乡’和2022年度‘科技下乡’集中示范活动”项目和其他人员支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出96,306.87元，主要用于“云南省科技特派员”和“‘三区’人才支持计划科技人员专项计划中西部地区选派培训”项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出459,572.80元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360,621.26元，主要用于基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗262,077.66元，主要用于基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,530.19元，主要用于基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,538.00元，主要用于基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金256,410.00元，主要用于基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额68,600.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算61,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167,856.74元，较上年减少22,443.26元，下降11.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农村科技服务中心2023年因公出国（境）费预算为160,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.88%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）7人次。

增减变化原因：根据项目实施情况调整。

（二）公务接待费

云南省农村科技服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农村科技服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为7,856.74元，较上年减少11,943.26元，下降60.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费7,856.74元，较上年减少11,943.26元，下降60.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：按照厉行节约原则，严格控制和压缩“三公”经费，实现只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

“省农村中心其他事业收入专项资金”年度绩效目标：

（一）完成“联合共建中国斯里兰卡特色植物资源研发实验室”项目实验室设备调试，技术人员培训，配合斯里兰卡方做好设备维护及后续研发工作的开展。

（二）开展“云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范”项目数据采集和协助研究成果的示范应用工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出-科技条件与服务-机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省农村科技服务中心资产总额2,438,317.74元，其中，流动资产1,744,556.14元，固定资产净值548,730.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产145,030.92元。与上年相比，本年资产总额减少306,293.02元，其中固定资产净值减少82,558.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值336,993.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：云南省农村科技服务中心2023年预算公开附表（点击下载）