第一部分 云南省科技厅机关服务中心2018年预算编制说明

第二部分 云南省科技厅机关服务中心2018年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府采购情况表

 

云南省科学技术厅机关服务中心2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

主要负责科技厅机关后勤保障，保障厅机关办公大楼安全、消防、水电及其它设备正常运转；承担厅机关会议服务、公务交通服务、宿舍区运转维护等重要后勤职能；承担厅机关国有资产的管理。

（二）机构设置情况

   机关服务中心设办公室、财务科、政府采购与资产管理科、会务科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科共七个科室。

（三）重点工作概述

在一如既往扎实开展机关后勤保障工作的同时，全力抓实厅交办的科技档案馆建设、科普项目专业化管理、科技管理干部培训项目实施、科技入滇活动保障和科技志愿服务等重点领域工作，竭力提升中心工作的公益属性。

二、预算单位基本情况

截止2017年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2018年单位财务总收入634.22元，其中：一般公共预算财政拨款601.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入33万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入601.22万元，其中:本年收入567.84万元，上年结转33.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.84万元（本级财力567.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年单位预算总支出634.22万元。财政拨款安排支出601.22万元，其中，基本支出567.84万元，项目支出0万元，一般公共预算上年结转33.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出469.48万元，社会保障和就业支出62.79万元，住房保障支出35.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出567.84万元，项目支出0万元），工资福利支出521.95万元，商品和服务支出45.89万元。

五、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、预算收支增减变化情况说明

无

七、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开单位截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件:云南省科技厅机关服务中心2018年预算表

一、财务收支总体情况表(点击下载)

二、收入总体情况表(点击下载)

三、支出总体情况表(点击下载)

四、财政拨款收支总体情况表(点击下载)

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

六、基本支出情况表(点击下载)

七、政府性基金预算支出情况表(点击下载)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(点击下载)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表(点击下载)

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）(点击下载)

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

十二、政府采购情况表(点击下载)