目录

 

第一部分云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

 

云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要负责省科技厅机关行政服务保障工作，具体是政府采购、资产管理、会务、文印、安全及综治维稳、物业管理、车辆管理等工作。承担省科技厅法治培训及宣传、科技管理干部培训，社区科普项目实施。承担省科技厅科技档案管理利用，对厅科技项目、科技成果、科技管理档案等科技创新资源开展挖掘利用研究等工作任务。承担省科技厅精神文明单位创建、科技志愿服务等工作任务。承办省科技厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中心现设办公室、财务科、政府采购与资产管理科、会务科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科七个科室。编制41人，在职实有38人，离退休人员23人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、真抓实干，持续提升传统服务保障效能

（1）稳步提升公务接待和会务保障能力，切实做好厅机关文印工作，为厅各项工作开展提供有力支撑。

（2）持续加强厅办公大楼和宿舍区管理及维护保养改造工作，加强公共设备设施日常维护，完成2018年度厅系统公共机构能源资源统计工作，精心组织开展2019年节能宣传活动，建设节约机关。

（3）持续落实好厅机关、各直属单位安全生产、社会治安综合治理消防安全责任，认真组织开展全厅系统2019年度安全生产大检查工作，组织开展厅系统2019年安全生产、消防安全培训，确保各项安全工作正常运行。

（4）进一步加强公务用车使用管理和安全教育，安全完成厅机关用车保障工作。

（5）进一步规范政府采购和资产管理，严格按政府采购工作程序做好采购申报、跟踪审批、合同报备等工作，认真及时做好厅机关办公用品、办公耗材采购服务工作，全面清查盘点厅机关各处室的固定资产，加强厅机关固定资产管理，做到账物一致。切实管理好厅外租铺面。

（6）积极发挥与社区工作优势，成立厅志愿服务队，努力完成厅文明单位创建工作。

2、以科技档案为抓手，积极推进业务拓展

（1）组织人员参加档案专业学习培训，加强与云大历史与档案学院联系合作，成立档案推进工作小组，积极开展厅科技档案的整理归档工作，努力推进科技档案数字化能力提升示范项目。

（2）与厅办公室积极进行沟通协商，建立年度行政保障工作会商机制，进一步理顺服务保障工作关系和工作职责，明确中心服务保障的具体权责和工作边界。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年单位预算共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年单位财务总收入640.83万元，其中：一般公共预算财政拨款588.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入52.00万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 588.83万元，其中:本年收入588.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.83万元（本级财力588.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 640.83万元。财政拨款安排支出 588.83万元，其中，基本支出588.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务483.46万元，主要用于基本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.24万元，主要用于退休人员支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.09万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元，主要用于2019年退休人员职业年金缴费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.63万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出588.83万元，项目支出0万元，其中：工资福利支出539.68万元，商品和服务支出49.15万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金33.91万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变化情况及原因说明  

2019年基本支出588.83万元，比2018年增加20.99万元，增幅3.7%，主要是2018年新进人员工资、基本工资调标、相应基本支出增加。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算5.42万元，比2018年增加0.44万元。其中：因公出国（境）预算0万元，；公务用车购置及运行维护费5.42万元，比2018年增加0.44万元；公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费增加原因：中心现有2台公务用车车况老旧，维修保养费增加，油耗较大。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

1、保持日常工作运转顺畅，逐级逐职逐事逐项，在机制化上再发力，提升机关服务规范和效率水平。

要对标要求、政策、规定，逐级逐职逐事逐项抓规范；要用更加规范的机制化来促进运转的效率。在政府采购、资产管理、车辆保障、安全、修缮改造、会务、综合服务、对图文设计室的指导管理、内部行政和财务支撑运转各个方面都要更加规范化，更加机制化，努力构建日常工作靠机制推动，改变当前一定程度存在的靠人盯人的工作机制。

2、努力推动宿舍区物业管理自主化。

争取多方投入、多方重视，把业主的义务体现出来，力争实现四个老旧住宿区管理自主化，着力破解住宿区管理困境。突出深化物业管理，先行先试，探索推进住宿区物业管理自主化，有效缓解住户混杂、设施老旧、资金短缺、安全隐患突出、权责不清等困难问题。

3、加快体现科技档案工作的价值，基本实现科技档案对内检索利用信息化。

在科技档案现有工作基础上，平衡好内部资源，利用好外部资源，提速推进科技档案工作，加快档案库房及档案管理系统建设，快速、扎实推进科技档案工作，实现厅内检索查询提供利用正常化。

4、提升认知水平和视野格局，提升干部职工战斗力，推进认知水平总体提升。

立足工作实际，加强学习培训，突出开放包容，强化交流，集中有效提升职工素质和履职能力，增强单位开放度，激发内部活力。

 

附件:云南省科学技术厅机关服务中心2019年部门预算表

一、单位财务收支总体情况表(点击下载)

二、单位收入总体情况表(点击下载)

三、单位支出总体情况表(点击下载)

四、单位财政拨款收支总体情况表(点击下载)

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

六、单位基本支出情况表(点击下载)

七、单位政府性基金预算支出情况表(点击下载)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(点击下载)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表(点击下载)

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）(点击下载)

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

十二、省对下转移支付绩效目标表(点击下载)

十三、单位政府采购情况表(点击下载)