第一部分  省科技厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  省科技厅机关服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责省科技厅机关行政服务保障工作，主要是政府采购、资产管理、会务、文印、安全及综治维稳、物业管理、车辆管理等工作。

2. 承担省科技厅法治培训及宣传、科技管理干部培训，社区科普项目实施等工作任务。

3. 承担省科技厅科技档案管理利用，对厅科技项目、科技成果、科技管理档案等科技创新资源开展挖掘利用研究等工作任务。

4. 承担省科技厅精神文明单位创建、科技志愿服务等工作任务。

5. 承办省科技厅交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、真抓实干，持续提升传统服务保障效能

（1）公务接待、会议文印服务工作。一是参与完成2018年全省科技工作会、全省科技创新大会暨2017年度全省科技奖励大会等大型会议的接待和会务以及第四届科技入滇会务保障前期准备工作，公务接待保障能力稳步提升。二是完成厅机关各类大型视频会议、大型签约活动等各类内部会议服务1200余次，会务保障能力稳步提升。三是切实做好厅机关文印工作，2018年共制作、打印、复印40000余份，无一泄密失密情况，并加强学习，创新使用A3红头制作文件等，为厅各项工作开展提供有力支撑。

（2）大楼和宿舍区管理工作。中心持续加强厅办公大楼和宿舍区管理及维护保养改造工作，一是组织完成部分楼层灯管改造、18楼阳台防水处理、电话装移机等日常维修工作。配合厅机关省级文明单位复审工作，高效完成了20楼局部修缮、5至9楼部分墙面粉刷工作，地下停车场充电插座加装等修缮工作；加强公共设备设施日常维护，确保正常运行。二是积极主动加强与街道社区的沟通联系，努力争取将厅南强街94号宿舍区纳入五华区护国街道社区文化建设示范点进行提升改造，街道社区出资10余万元，完成宿舍区庭院、活动室提升改造工作；完成北仓坡水泵检修、南强街宿舍区水泵房止回阀更换、宿舍区路灯巡视检查更换等工作，改善了厅宿舍区居住环境，提升了住户满意度。三是完成2017年度厅系统公共机构能源资源统计工作，精心组织开展2018年节能宣传活动。

（3）安全生产工作。一是认真贯彻落实《安全生产法》、《消防法》、《云南省消防条例》等规定，持续落实好厅2018年安全生产专题工作会精神。组织签订年度安全生产、消防安全责任书，持续落实好厅机关、各直属单位安全生产、社会治安综合治理消防安全责任。二是认真组织开展全厅系统2018年度安全生产大检查工作、电动自行车火灾安全检查、主汛期强降雨防范应急检查排查、2楼餐厅消防安全检查、中秋国庆安全生产大检查、电梯安全检测等，持续强化安全生产检查排查，做到不走过场、不留死角，始终把安全生产工作摆在政治高度进行落实，持续压紧压实安全生产、消防安全责任。三是以“走进警校”的形式组织开展厅系统2018年安全生产、消防安全培训，使厅系统干部职工进一步牢固树立“安全第一、生命至上”的安全生产责任意识，切实增强做好安全生产工作的自觉性和主动性，筑牢安全生产防线。认真组织完成2017年度省级政府消防工作考核，顺利通过国家11部委考核。严谨细致安排好厅系统节假日值班保障工作，确保节假日期间的各项安全工作正常运行，营造出全厅平安和谐的工作环境。

（4）车辆服务保障工作。进一步加强公务用车使用管理和安全教育，2018年安全出车3500余台次，安全行驶里程达9万余公里，接待科技部领导云南期间调研工作达45次，圆满完成第五届南博会暨第25届昆交会、云南省创新创业工作会议、云南省科技奖励大会、文山州富宁县扶贫工作、科技列车云南行暨2018年科技活动周集中示范活动的用车保障工作。根据省政府车改工作要求，配合厅办公室及时做好车辆信息统计，完成厅系统6台报废车处置等工作。

（5）政府采购与资产管理工作。一是采办分离进一步规范政府采购和资产管理，严格按政府采购工作程序做好采购申报、跟踪审批、合同报备等工作，2018年完成厅机关11项约100万政府采购项目，机关服务中心10项100余万政府采购项目。二是按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等相关文件要求，全面清查盘点厅机关各处室的固定资产，加强厅机关固定资产管理，做到账物一致。三是认真及时做好厅机关办公用品、办公耗材采购服务工作，有效保障厅机关的日常工作，同时严格按照国有资产保值增值有关规定和“收支两条线” 要求，切实管理好厅外租铺面。

（6）努力完成厅文明单位创建工作。按照《厅党组关于做好第十五届云南省文明单位复查准备工作的通知》要求，认真做好厅核心价值观宣传教育、学雷锋志愿活动、科技志愿服务等；积极发挥与社区工作优势，成立厅志愿服务队，组织全厅干部职工80余人到拓东街道明通社区开展“全民国家安全日”公民科学素养法规宣传系列志愿活动。认真完成大楼绿化、美化工作，快速高效组织完成厅20楼活动室、7楼党建阅览室等各项修缮改造工作，为厅文明单位创建提供坚实有力的支撑保障。

2、以科技档案为抓手，积极推进业务拓展

（1）努力推进科技档案数字化能力提升示范项目。一是组织修改编写完善可研报告，完善项目申报手续，积极争取厅立项支持项目资金200万元、条件建设资金50万元，共计250万元开展科技档案工作。二是积极组织参加档案专业学习培训，加强与云大历史与档案学院联系合作，签订项目合作协议，委托云大历史与档案学院初步完成《档案库房建设方案》、《科研课题档案建档规范》、《文书档案归档细则》等项目文本的起草工作，共同推进项目建设。三是成立档案推进工作小组，积极开展厅科技档案的整理归档工作，全年归集整理厅办公室、基础处、社发处、高新处等处室档案11000卷（件）；完成档案条件建设专用设备、电动智能档案密集柜采购工作；完成厅文书档案移交整理归档工作，实现厅内查询提供利用正常化。

（2）积极承办科技管理干部培训、法治宣传、科普等工作。一是精心策划组织完成2018年全省科技系统“提供高质量科技供给 助力产业转型升级”上海交通大学专题研修班、云南省科技厅“七五”普法暨科技创新政策培训班等5个科技管理干部能力提升培训项目，取得显著成效。二是承担厅2018年依法治省暨法治宣传教育工作，以“科技列车云南行暨2018年科技活动周”为契机，编辑《科技法规政策选编》和《科技法规政策宣传普及手册》等，组织在曲靖市开展科技政策法规集中普及宣传活动，积极向社会大众宣传云南科技政策法规的新变化、新动态。三是承担厅2018年社区科技创新实验室共建活动项目，加强与属地街道社区的合作，共建明通社区袖珍科普馆，配置科普展品；组织开展科普知识讲座和培训，充分发挥科普宣传作用。承担完成厅2017年44家科普项目承担单位绩效评价工作，完成2018年科普立项42项绩效目标整理汇总填报工作，完成2019年87个科普项目初审工作等。

（3）进一步完善行政保障服务专项工作。与厅办公室积极进行沟通协商，建立年度行政保障工作会商机制，同时开展定期不定期的工作对接协调，进一步理顺服务保障工作关系和工作职责，明确了中心服务保障的具体权责和工作边界，中心的工作主动性得到有效激发。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省科学技术厅机关服务中心是省科技厅直属的财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中心核定事业编制41名，2018年末实有在职在编人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（具体明细详见附件）

 

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省科技厅机关服务中心2018年度收入合计765.68万元。其中：财政拨款收入712.71万元，占总收入的93.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.97万元，占总收入的6.92%。省科技厅机关服务中心2018年度财政拨款收入712.71万元，比2017年的552.96万元增加159.75万元，增幅28.89%；其他收入52.97万元，比2017年34.03万元增加18.94万元，增幅55.66%。

二、支出决算情况说明

省科技厅机关服务中心2018年度支出合计723.03万元。其中：基本支出606.50万元，占总支出的83.88％；项目支出116.52万元，占总支出的16.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。省科技厅机关服务中心2018年度支出723.03合计万元，比2017年的565.28万元增加157.75万元，增幅27.91%。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出579.40万元，比2017年477.98万元增加101.42万元，增幅为21.22%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2018年度项目经费支出116.52万元，比2017年62.52万元增加54万元，增幅为86.37％，主要用于科技档案数字化能力提升补助、科研条件建设、法治宣传培训、政务培训、离退休干部培训等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省科技厅机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出695.93万元,占本年支出合计的96.25%。较2017年一般公共预算财政拨款支出540.50万元增加155.43万元，增幅28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出583.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于机关服务、应用技术研究与开发、其他科学技术支出、科普活动等支出。

2. 社会保障和就业支出73.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金支出。

3. 住房保障支出39.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省科技厅机关服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元，支出决算为4.89万元，完成预算的98.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.89万元，完成预算的98.19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占98.19%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

2018年12月31日省科技厅机关服务中心资产总额501.75万元，其中，流动资产360.37万元，固定资产136.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.21万元，其中固定资产增加29.74万元，无形资产增加4.92万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	501.75	360.37					136.46			4.92
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资 产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额113.01万元，其中：政府采购货物支出68.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出44.62万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.　“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 其他支出反映不能划分的其他政府支出。

 

附件：1、收入支出决算总表（点击下载）

2、收入决算表（点击下载）

3、支出决算表（点击下载）

4、财政拨款收入支出决算总表（点击下载）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（点击下载）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

8、财政专户管理资金收入支出决算表（点击下载）

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（点击下载）