目录

 

第一部分 云南省科学技术发展研究院2020年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术发展研究院2020年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府采购情况表

十四、科技管理业务费情况表

 

云南省科学技术发展研究院2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

（二）机构设置情况

云南省科学技术发展研究院为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，内设综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、产业发展研究室、科技创新评价研究室、区域合作研究室及科技人才研究室等8个部门。

（三）重点工作概述

2020年，云南省科学技术发展研究院重点工作计划：

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神

持续不断认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，加强学习党中央决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，通过党支部、党小组、院领导班子、学术委员会、智库办公室例会组织学习，深化主旨发言带动型学习制度，在全院形成人人带头学、积极主动学的氛围。用习近平新时代中国特色社会主义思想指导决策研究工作，高质量建设科技创新智库，着力提升科技战略与政策研究、省创新团队的能力和影响力，打造科研品牌。加强对干部职工的教育、培训，提高政治站位，加强党性修养和专业精神培养，强化在科研工作中锤炼专业精神和科学家精神。

（二）全力做好科技创新规划编制工作

遵循“政府组织、专家领衔、开放融通、服务大局”的编制原则，采取“总规+系列专题研究”模式，全力做好云南省“十四五”科技创新规划编制工作，明确阶段任务，保证各项工作顺利完成。坚持开门编规划，调动科技界、产业界和社会各界力量，广泛众智、凝聚共识，以全球视野、全局思维系统谋划新时代科技创新的指导方针和总体思路，突出目标导向、需求导向、问题导向，提出云南省“十四五”科技创新发展的重大任务和战略举措。

（三）打造适应新时代新要求的新型智库

汇聚高端智力资源打造新型智库，探索开放合作研究的新模式、新机制，将院士、知名专家学者的观点、建议，与我省实际相结合，做有预见性和前瞻性的战略研究。加强与省内外智库合作，利用好优势资源，为决策研究工作服务。切实加强调查研究，坚持群众路线、坚持问题导向、突出调研主题，进一步将群众观点、群众立场运用到决策研究中，注重总结归纳，加强调研成果运用。加快推进数据资源建设，充分利用大数据资源，做好科技创新基础数据集成运用。聚焦战略研究核心职能，打造2-3份有影响力、有见地、对省委省政策决策有推动作用的研究成果。完善竞争机制和奖惩机制，探索实行竞争上岗的人才选拔与管理制度，充分调动科研人员的积极性。

（四）做好重大决策咨询研究工作

围绕创新驱动发展中的前瞻性、基础性、关键性重大问题开展研究，服务省委、省政府和省科技厅科技创新决策需要。一是围绕新时代科技创新战略开展研究，重点研究新时代云南科技创新综合性、纲领性政策制定，科技支撑云南打造世界一流“三张牌”、美丽云南建设、数字经济发展、汽车工业、云南“智造”等；二是围绕区域创新发展开展研究，重点研究自主创新示范区建设、自由贸易试验区建设的科技支撑和创新政策，区域科技成果转移转化关键问题等；三是围绕科技体制改革和创新管理开展研究，重点研究省级科技计划创新管理措施，深化科研院所改革等。

（五）着力实施“高质量发展推进年”建设主题

实施2020年度建设主题“高质量发展推进年”，围绕中心突出重点，聚焦科技创新，加强顶层设计，广聚智慧，广开言路，以更高站位谋划智库建设，打造一支富有创新精神和活力的专业研究队伍，建立“战略组+文创组+情报文献数据组”高质量智库成果产出机制，着力实现“两出两有”（出成果、出人才、有影响、有贡献），努力在服务全省经济社会高质量发展中有所作为，在我省科技创新战略和重大决策中发挥有力支撑作用。

二、预算单位基本情况

截止2019年12月，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年单位财务总收入425.42万元，其中一般公共预算财政拨款405.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入20.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入较上年减少31.03万元，下降6.80%。总收入减少的主要原因是：财政按规定统一压减公用经费；公车改革后，本单位未保留车辆，公务用车运行维护费减少；单位养老保险缴费比例下调，进一步聚焦科技战略与政策研究，事业收入拓展减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入405.42万元，其中本年收入405.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.42万元（本级财力405.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入较上年减少9.03万元，下降2.18%。财政拨款收入减少的主要原因是：财政按规定统一压减公用经费；公车改革后，本单位未保留车辆，公务用车运行维护费减少；单位养老保险缴费比例下调。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出425.42万元。财政拨款安排支出405.42万元，其中基本支出405.42万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于科学技术支出347.09万元，社会保障和就业支出48.89万元，住房保障支出29.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出405.42万元，项目支出0.00万元。基本支出中，工资福利支出382.54万元，商品和服务支出22.88万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.30万元，较上年减少2.76万元，下降5.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

单位2020年因公出国（境）费预算为37.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.13%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）9人次。

增减变化原因：本单位因公出国（境）预算均为执行项目的出国团组经费，按项目执行进度情况，较上年减少。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的出国经费。

（二）公务接待费

单位2020年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.30万元，下降5.88%。

增减变化原因：本单位公务接待预算是按“大口径”编制预算，其中财政拨款列支公务接待批次为1批次，接待12人次，较上年减少，实现零增长要求；其余公务接待预算为本单位事业收入的预算，2019年未发生公务接待支出，2020年也不会发生相应支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2020年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年减少0.46万元，下降11.62%。其中公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年减少0.46万元，下降11.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公车改革后，本单位未保留公务用车，在安排2020年年初预算时未安排相应经费。

七、重点项目预算绩效目标情况

本次预算下达仅含基本支出预算，未下达项目支出预算，重点项目预算绩效目标待下达后再进行公开。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

云南省科学技术发展研究院2020年预算表

一、财务收支总体情况表（点击下载）

二、收入总体情况表（点击下载）

三、支出总体情况表（点击下载）

四、财政拨款收支总体情况表（点击下载）

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表（点击下载）

六、基本支出情况表（点击下载）

七、项目支出情况表（点击下载）

八、政府性基金预算支出情况表（点击下载）

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）（点击下载）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表（点击下载）

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）（点击下载）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）（点击下载）

十三、政府采购情况表（点击下载）

十四、科技管理业务费情况表（点击下载）