云南省农村科技服务中心2020年度部门决算

 

目  录

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省农村科技服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态，参与制订农业农村科技进步相关政策和规划，开展相关战略和政策研究。

2.推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台，完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员（团）组织实施，示范重大农业先进实用技术。

3.主要支撑省科技厅农村处的项目管理服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.专业化试点建设工作。完成《云南省科技厅直属事业单位专业化试点建设与培育实施方案》规定的各项建设任务及目标，开展专业化试点三年情况总结和专业化试点建设评估工作，并报经厅党组会审议通过。

2.农业科技扶贫工作。完成科技部面向云南省9个挂牌督战县脱贫攻坚专项项目指南征集、编制和项目申报。参与澜沧县、玉溪市、普洱市脱贫攻坚督战督查工作。在会泽县、镇雄县、富宁县、沾益县、泸水市举办云南省2020年“科技下乡”集中示范活动。撰写《云南省科技厅行业扶贫工作成效》、中国工程院与云南省科技扶贫工作推进会文件材料、《云南省科技支撑乡村振兴专项实施方案》等。

3.“三区”科技人才、省科技特派员管理工作。受理科研院所、高等院校、职业院校、企业等“三区”科技人才2批次申请。受理云南省科技特派员认定申报，选派科技特派员服务贫困村。

4.农业科技园区、“星创天地”建设管理工作。完成2020年省级“星创天地”评审和专家推荐工作。完成第四批省级“星创天地”验收和评审工作。完成省级第二批农业科技园区验收和评审工作。

5.基础研究管理工作。编制 2021年NSFC—云南联合基金项目申报指南和2021年省基础研究计划重点项目申报指南。完成2021年省基础研究计划项目的集中受理、初审、查重和立项评审工作。开展2019年到期的重大、重点项目验收及面上项目、青年项目的清理验收，发放验收证书。撰写《云南省基础研究项目管理中心总结评估报告》，参与编撰云南省基础研究“十四五”规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农村科技服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农村科技服务中心2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员24人。

离退休人员21人。其中：退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）本年收入情况

2020年度收入合计561.85万元。其中：财政拨款收入545.39万元，占总收入的97.07%；事业收入2.02万元，占总收入的0.36%；其他收入14.44万元，占总收入的2.57%。

（二）与上年对比情况

2020年度收入比2019年的657.94万元减少了96.09万元，下降14.60%。其中，财政拨款收入比2019年的626.04万元减少了80.65万元，下降12.88%，减少的主要原因是当年申报项目资金减少；事业收入比2019年的31.85万元减少了29.83万元，下降为94%，减少的主要原因是非零余额来源资金减少；其他收入比2019年的0.05万元增加了14.39万元，增长287.80，增加的主要原因是2020年库存商品拍卖收入（注：该部分收入13.94万元已在2021年上缴财政）。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计716.22万元。其中：基本支出438.36万元，占总支出的61.20%；项目支出277.86万元，占总支出的38.80%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出438.36万元。比2019年的502.76万元减少了64.40万元，下降12.81%。

1.人员经费支出407.68万元，占基本支出的93%，比2019年的397.08万元增加了10.60万元，增长2.67%，主要用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金等支出。

2.日常公用经费30.68万元，占基本支出的7%。比2019年的105.68万元减少了75万元，下降70.97%，主要用于机构运行办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费和离退休人员公用经费等支出。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.86万元。比2019年196.41万元增加了81.45万元，增长41.47％，其中专项基础科研项目支出97.25万元，其他技术研究与开发支出7.61万元，机构运行项目支出130.05万元，科普活动支出35.08万元，其他科学技术支出7.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出585.67万元，占本年支出合计的81.77%。比2019年626.12万元减少了40.45万元，下降6.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出507.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于专项基础科研、其他技术研究与开发、机构运行、科普活动、其他科学技术支出和工资福利支出、机构运行公用经费等。

2.社会保障和就业支出45.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于事业单位离退休公用支出和基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.住房保障支出32.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.73万元，支出决算为0.96万元，完成预算的4.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度国际合作项目未发生出国费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年的13.29万元减少了12.33万元，下降92.78%。其中：因公出国（境）费支出减少了11.99万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少了0.28万元，下降22.95%；公务接待费支出决算减少了0.06万元，下降75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度相比，下降的主要原因是受新冠疫情影响，本年度国际合作项目未发生出国费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占9.19%；公务接待费支出0.02万元，占0.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。全部为公务用车运行维护支出。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。全部为国内接待费支出，共安排国内公务接待1批次，接待人次5人次。主要用于省农村科技服务中心业务工作交流发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省农村科技服务中心为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，省农村科技服务中心资产总额338.18万元，其中，流动资产238.10万元，固定资产（净值）85.68万元，受托代理资产14.40万元。与上年相比，本年资产总额减少325.86万元，其中：流动资产减少316.39万元，固定资产（净值）减少23.87万元，受托代理资产增加14.40万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40.16万元,其中：政府采购货物支出23.33万元，政府采购服务支出16.83万元；授予中小企业合同金额40.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

省农村科技服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、科学技术支出科目

（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（三）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（四）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（五）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（六）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（七）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

五、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

 

附件：2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表(点击下载)

   二、收入决算表(点击下载)

   三、支出决算表(点击下载)

   四、财政拨款收入支出决算总表(点击下载)

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(点击下载)

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(点击下载)

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(点击下载)