云南省科学技术厅机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术厅机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科。

（三）重点工作概述

一是把政治建设摆在首位，学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，讲政治、讲规矩，持续加强职工队伍建设和单位内部建设，充分有效盘活资源，不断提升政治力、组织力、执行力和精气神，进一步推动形成团结干事、风清气正的良好氛围。

二是继续做好办公大楼公共设施设备日常维护修缮，推进后院停车场、3楼会议室会议系统升级改造，不断改善办公环境条件。

三是规范组织食堂购买餐饮服务工作，提升餐饮保障能力，进一步增强干部职工“舌尖上”的幸福感和获得感。

四是努力推进办公大楼物业管理购买后勤服务，积极推动保洁、绿化、安保等物业服务集中统一规范管理，提升服务水平，提高干部职工满意度。

五是全面加强安全基础工作，常态化开展安全检查排查，持续营造平安和谐稳定的工作环境；积极推进安防监控系统等老旧设施改造升级，提升安全防范能力。

六是精细管理持续抓好面上服务保障，在会务、文印、资产、采购、安全管理、车辆保障、档案管理等方面提升支撑保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,193,349.86元，其中：一般公共预算6,693,349.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，2023年单位财务总收入8,193,349.86元比上年7,392,800.00 元增加800,549.86 元，主要原因是增加了医疗保险单位缴费部分预算和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,693,349.86元，其中:本年收入6,666,511.15元，上年结转收入26,838.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,666,511.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年单位财政拨款收入 6,693,349.86元比上年6,407,500.00 元增加285,849.86 元，主要原因是增加了医疗保险单位缴费部分预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,193,349.86元。财政拨款安排支出6,693,349.86元，其中：基本支出6,693,349.86元，与上年对比，增加544,249.86 元，主要原因是增加了医疗保险单位缴费部分预算；项目支出0.00元，与上年对比，无增减，主要原因是无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务4,845,073.46元，主要用于单位在职职工工资支出以及保障单位正常运转的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出617,347.36元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费单位部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出192,859.34元，主要用于职工退休职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗345,729.82元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本医疗缴费单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助232,993.88元，主要用于单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助缴费单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,777.00元，主要用于单位为在职职工缴纳的大病医疗保险缴费单位部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金423,149.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额408,300.00元，其中：政府采购货物预算48,300.00元、政府采购服务预算360,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,200.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为53,200.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费53,200.00元，较上年减少1,700.00元，下降3.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，减少原因是按要求压减了2023年度公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4、科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        云南省科学技术厅机关服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

       （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额7,264,096.16 元，其中，流动资产3,572,323.16 元，固定资产2,929,272.92 元，对外投资及有价证券500,000.00 元，在建工程0元，无形资产262,500.08 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加431,777.00 元，其中固定资产减少277,338.56 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省科学技术厅机关服务中心2023年预算报表（点击下载）