目录

第一部分 云南省科学技术发展研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省科学技术发展研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省科技厅党组的正确领导和全院职工的共同努力下，我院各项工作成效显著，主要体现在：

1.聚焦重点服务大局，全力支撑服务厅中心工作

一是完成文件以及文件说明起草工作。牵头或参与完成《关于加强科技伦理治理的实施意见》（云办发〔2022〕62号）、《云南省开发区振兴三年行动（2023—2025年）》、《关于支持曲靖高新技术产业开发区打造千亿级产业园区的若干政策措施》、《云南省科技厅关于印发云南省科技计划项目管理办法的通知》（云科规〔2022〕5号）《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于印发云南省财政支持“十四五”科技创新若干措施的通知》（云财教〔2022〕195号）等12项文件起草工作。

二是派出1人参加乡村振兴工作；4名业务骨干，专人支撑服务厅资配处、规划处、厅机关党委、驻厅纪检监察组等处室工作。完成文件、报告、方案、政策宣讲课件等90余项文稿起草及其他日常工作。1名同志支撑省科技厅开展政策宣讲工作，分别为6家国家级和省级高新区、云南农垦集团及200多家高新技术企业、科技型中小企业开展科技创新政策宣讲和解读，重点解读《创新驱动高质量发展29条措施》、《云南省高新技术产业开发区高质量发展18条措施》、《云南省“十四五”科技创新规划》。

三是参与完成省科技厅创新联合调研组工作任务10余项，参与完成十一届省委第一轮巡视省科技厅专班工作任务7项，完成厅领导安排的临时性工作任务20余件，完成厅机关党委重点工作10余项，通过支撑服务省科技厅工作，共撰写形成各类讲话稿、授课稿、发言稿、署名文章、报告、方案等26份。

2.围绕主责主业，高质量完成科技战略与政策研究工作

完成厅稳定支持项目和厅领导点题相关研究工作，承担省级软课题项目16项、以及应急性研究工作10项，围绕创新型云南建设、科技支撑高质量发展、绿色低碳等形成一批重要研究成果；完成《科技创新与发展》和《科技创新智库调研报告》内刊28篇，18篇获省领导、厅领导批示。出版专著4部，发表论文7篇。组织开展澜—湄次区域合作决策咨询研究及协调领导小组办公室和专家组工作站工作，作为湄公学院中方协调机构，组织选拔3批21名代表参加湄公学院培训研讨班（在线）。

3.优化人才队伍，加强智库建设

加强人才队伍建设，完善竞争机制和激励机制，充分调动科研人员积极性，人才队伍科研能力和水平进一步提升。完成公开招考5人、5批专业技术人员竞聘上岗工作。1人晋升为副高级专业技术职称，1人入选省贴，3人入选省政府发展研究中心青年专家库。获云南省科技进步三等奖1项。被命名为“云南省直模范机关创建示范单位”。被评为云南省科技厅模范机关创建流动红旗处室（单位）。

4.落实全面从严治党主体责任，积极营造干事创业良好氛围

坚决贯彻落实中央、省委和厅党组关于全面从严治党、党风廉政建设的重大决策部署和反腐倡廉重点工作，严格执行相关的制度和规定，突出政治导向，推动党建工作与业务工作深度融合。按照省科技厅党组《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》要求，研究制定省科技发展院《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分解》，党支部每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，坚持将党风廉政建设与业务工作同谋划、同推进、同考核。加强政治建设，严格执行党内政治生活制度，提高“三会一课”质量，着力推进支部规范化建设。认真落实巡视巡察整改工作，举一反三，以小见严，做好“后半篇文章”。认真开展“对标先进争创一流”主题实践活动，对标上海市科学学研究所，加强队伍建设、提升研究能力、提高成果水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、区域合作研究室、科技创新评价研究室、产业发展研究室、科技人才研究室、云南科技创新智库管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省科学技术发展研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省科学技术发展研究院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术发展研究院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术发展研究院部门2022年度收入合计5236462.06元。其中：财政拨款收入5076462.06元，占总收入的96.94%；事业收入160000.00元，占总收入的3.06%。与上年相比，收入合计增加323707.15元，增长6.59%。其中：财政拨款收入增加203707.15元，增长4.18%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及上年结转财政拨款收入—项目支出增加；事业收入增加120000.00元，增长300.00%。主要原因是本年收到非财政拨款项目收入160000.00元，较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术发展研究院部门2022年度支出合计5197408.29元。其中：基本支出4032661.61元，占总支出的77.59%；项目支出1164746.68元，占总支出的22.41%。与上年相比，支出合计增加107752.80元，增长2.12%。其中：基本支出增加83533.38元，增长2.12%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及公用经费增加；项目支出增加24219.42元，增长2.12%。主要是财政拨款项目支出较上年增加，非财政拨款项目支出较上年减少，增减相抵后项目支出增加24219.42元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省科学技术发展研究院正常运转的日常支出4032661.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3745991.61元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286670.00元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省科学技术发展研究院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1164746.68元。其中，基本建设类项目支出0.00元，机构运行40676.23元，其他技术研究与开发支出859611.62元，科普活动201812.13元，其他科学技术支出49446.7元，社会保障和就业支出13200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术发展研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5076462.06元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加203707.15元，增长4.18%，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公用经费以及财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4308997.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于机构运行、项目研究等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出507705.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于退休人员公用经费支出、职工社会保险单位部分缴费支出、退休职工职业年金记实资金缴费支出、专业技术人才专项培养奖励和管理专项项目的支出、发放2022年度享受云南省政府特殊津贴人员奖励支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位缴纳在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术发展研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我院围绕主责主业，聚焦科技战略与政策研究工作，未发生因公出国（境）费支出；2021年未发生公务接待费支出，按照“三公”经费只减不增的要求，2022年公务接待费支出0元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同，均未发生支出。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务用车购置费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务用车运行维护费支出决算与2021年相同，没有发生支出；公务接待费支出决算与2021年相同，没有发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术发展研究院属其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术发展研究院部门资产总额6398020.30元，其中，流动资产4412618.96元，固定资产1985401.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299026.49元，其中固定资产减少406269.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产104项，账面原值406269.34元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71200.00元，其中：政府采购货物支出70200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1000.00元。授予中小企业合同金额71200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资产占有情况以及国有资产占有使用情况表填报金额是账面原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、科学技术支出科目

（一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

（二）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（三）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（四）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

六、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

 

附件：

1.云南省科学技术发展研究院2022年决算公开附表

2.云南省科学技术发展研究院2022年绩效自评报告

3.云南省科学技术发展研究院2022年国有资产使用情况表