云南省科学技术厅2021年度部门决算
来源:云南省科技厅     2022-08-12 14:48:10     【字体: 】    

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第一部分云南省科学技术厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省科学技术厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订全省创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理省财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调省重大基础研究和应用基础研究。拟订全省重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全省重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织省重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全省科技保密工作。

10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和州市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的评审组织工作。

14.负责管理省自然科学基金委员会(简称省自然科学基金委),依照有关规定对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依照有关规定管理省自然科学基金,相对独立运行,负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的省科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年,全省科技工作将立足新发展阶段,坚持新发展理念,融入新发展格局,全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府各项决策部署,以“十四五”科技创新规划为重要抓手,有所为、有所不为,扩大优势、缩小差距,培育云南战略科技力量,加快创新型云南建设,为全省高质量跨越发展提供科技创新新动能。

一是强化对产业发展的科技支撑引领。聚焦“三张牌”、“数字云南”和现代化产业体系构建,开展“科技补短板强支撑”行动,组织稀贵金属材料基因重大工程、生物医药等重大专项,实施绿色铝材、绿色硅材、人工智能、区块链、生物种业等一批重大科技项目,布局产业技术创新平台,有序推动景东120米脉冲星射电望远镜研制、滇中新型锂资源科研勘查与前期研究等重点项目实现预期目标,力争在特色和重点领域实现一批技术突破,形成一批重大技术成果。推进全省生物医药产业发展,紧扣生物医药产业链建设一批研发创新和公共服务平台、临床医学研究中心,研究制定财政支持生物医药产业科技创新政策措施。做好2022年科技计划申报指南编制,策划安排支撑全省重点产业发展的重大科技项目,吸引重大科技招商引资项目落地云南。

二是加强区域创新体系建设。按照“小切口、深研究、真管用”原则,在植物提取物与健康产品、贵金属材料、烟草、以现代种业为重点的高原特色农业、绿色能源与先进制造深度融合等领域,成熟一个建设一个,高水平建设云南实验室。推动已建国家重点实验室加大创新产出,加快建设省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室。优化提升省重点实验室,推动州(市)共建省重点实验室和企业重点实验室建设。大力引进和发展新型研发机构。推进曲靖、文山、临沧省级高新区升级国家高新区,积极培育省级高新区。抓好临沧市国家可持续发展议程创新示范区、玉溪国家创新型城市和通海创新型县建设。

三是夯实企业创新主体地位。支持企业牵头组建创新联合体,承担国家和省重大科技项目,推进产学研深度融合,充分利用市场机制促进科研成果转化应用。探索在重点领域与大型企业集团建立企业基础研究应用基础研究联合基金,撬动企业加大研发投入。启动高新技术企业“三倍增”行动计划,新增高新技术企业100家以上,引导创新型中小微企业成长为创新发源地,健全“小升高”、“高变强”、“强上市”三级培育体系。大力发展科技服务业,建设孵化器、众创空间等创新载体,推动大众创业万众创新向纵深发展。

四是建设科技人才队伍。深入实施云南省高层次人才引进计划、高层次人才培养支持计划等人才项目,着力引进一批高层次人才、高端外国专家和高层次创新创业团队。选拔培养160位省“两类”人才、20个省创新团队。持续加强院士专家工作站建设。动态调整并优化云南省外国人来华工作许可政策措施,加大对重点领域、重要产业紧缺急需人才的政策吸引力度。深入实施“智汇云南”计划。组织第六届国际人才交流会。支持科技特派员服务“一村一品”,科技特派团服务“一县一业”。

五是深化科技体制机制创新。出台《云南省科学技术奖励办法》。改革科研项目形成机制,大力推行“揭榜挂帅制”。赋予高校、科研机构更大自主权,稳步推进科研经费“包干制”改革,进一步完善科技人员评价和激励机制。配合推进筹建云南省自然基金委,探索建立基础研究项目评价方法、评价指标体系。加强知识产权保护,抓好《云南省促进科技成果转化条例》贯彻落实,加强云南省技术市场建设,提高成果转化应用效率。建立省、州(市)、县各级政府科技投入协同机制,放大财政资金对全社会研发投入的杠杆效应。完善金融支持创新政策,推动形成科技创新多元化投融资体系。弘扬科学精神和工匠精神,健全科技伦理工作体系、作风学风建设体系,加强科研诚信和监管机制建设,深入推进“三评”改革。加强科普工作。

六是扩大科技开放合作。打造科技入滇升级版,全力导入以京津冀、长三角和粤港澳为重点的创新资源,深入推进与中国科学院、中国工程院等国内著名科研机构和知名高校交流合作,引入高水平创新平台、科技型企业、高端人才团队。加强院士专家协同创新试点工作,大力推动科技合作项目落地取得实效。继续推动厅州(市)会商工作。落实好关于加强科技创新能力开放合作的实施意见,共建联合实验室和科技园区等,开展技术转移,推动“科技出滇”,发挥面向南亚东南亚科技创新中心辐射带动作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省科学技术厅部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.云南省科学技术厅(机关)。

2.云南省科学技术院。

3.云南省科学技术情报研究院。

4.云南省科学技术发展研究院。

5.云南省农村科技服务中心。

6.云南省科学技术厅机关服务中心。

7.云南省科技厅宣传教育中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅部门2021年末实有人员编制426人。其中:行政编制109人,事业编制317人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员106人(含行政工勤人员1人),事业人员268人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员294人。其中:离休9人,退休285人。

实有车辆编制20辆,在编实有车辆18辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)云南省科技厅没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出;无国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅部门2021年度收入合计115,969.84万元。其中:财政拨款收入114,755.78万元,占总收入的98.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,079.20万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.93%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入134.86万元,占总收入的0.12%。

与上年对比情况:财政拨款收入较上年的108,092.95 万元增加6,662.83万元,增长6.16%,增长的主要原因是贯彻落实紧紧围绕国家和云南省有关科技创新工作部署,深入实施创新驱动发展战略,加快建设创新型云南,财政科技投入增加;事业收入较上年的1,197.54 万元减少118.34万元,下降9.88%,减少的主要原因是厅各直属单位所取得的横向事业收入减少;其他收入较上年的437.93 万元减少305.07万元,下降69.21%,减少的主要原因是国家科技部外国专家经费未拨入。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅部门2021年度支出合计115,755.92万元。其中:基本支出7,938.08万元,占总支出的6.86%;项目支出107,817.84万元,占总支出的93.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比情况:部门支出较上年的110,129.68万元增加5,626.24万元,增长5.11%,增长的主要原因是财政科技投入增加,支出相应增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省科学技术厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,938.08万元。基本支出较上年的8,016.86万元减少78.78万元,下降0.98%。减少的主要原因是受疫情影响,公用经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,036.25万元,占基本支出的88.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901.82万元,占基本支出的11.36%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省科学技术厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出107,817.84万元。项目支出较上年102,112.82万元增加5,705.02万元,增长5.59%,增长的主要原因是贯彻落实紧紧围绕国家和云南省有关科技创新工作部署,深入实施创新驱动发展战略,加快建设创新型云南,财政科技投入增加。项目支出主要用于主要用于基础研究、重大科技专项、重点研发计划、技术研究与开发、科技普及、科技交流与合作、科技奖励、科技基地(平台)和人才、中央引导地方科技发展等工作,各项目工作稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅部门2021年度一般公共预算财政拨款支出114,789.68万元,占本年支出合计的99.17%。。一般公共预算财政拨款支出较上年的108,928.58 万元增加5,861.10万元,增长5.38%,增长的主要原因是贯彻落实紧紧围绕国家和云南省有关疫情防控和科技创新工作部署,加快创新型云南建设,为全省经济社会高质量发展和全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,财政逐年加大了科技投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出79.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于产业招商工作、专业技术人才专项培养奖励和管理工作;

2.科学技术(类)支出113,153.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.57%。主要用于基础研究、重大科技专项、重点研发计划、技术研究与开发、科技普及、科技交流与合作、科技奖励、科技基地(平台)和人才、中央引导地方科技发展等工作、引进外国人才专项工作经费;

3.社会保障和就业(类)支出982.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出;

4.节能环保(类)支出26.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应对气候变化管理事务;

5.资源勘探工业信息等(类)支出类2.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支持中小企业发展和管理支出;

6.住房保障(类)支出544.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于机关事业单位住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为269.14万元,支出决算为35.96万元,完成预算的13.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为34.82万元,完成预算的67.84%;公务接待费支出决算为1.14万元,完成预算的13.89%。。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因云南省科学技术厅的“三公”经费预算数是在上年预算数的基础上按照一定比例压缩后进行编报的,受疫情影响,全年未发生因公出国(境)费用,近几年按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.92万元,下降12.04%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.43万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元,下降6.17%;公务接待费支出决算减少0.20万元,下降15.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响,全年未发生因公出国(境)费用,其次近几年按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,“三公”经费实现“只减不增”

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出34.82万元,占96.83%;公务接待费支出1.14万元,占3.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于市内外(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中:

国内接待费支出1.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待科技部检查指导、其他省(市)科技系统交流学习、我省州(市)科技部门工作汇报接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅部门2021年机关运行经费支出480.94万元,较上年的442.93 万元增加38.01万元,增长8.58%,主要原因是更换了科技大楼三部办公电梯,增加了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省科学技术厅部门资产总额23,726.48万元,其中,流动资产12,850.03万元,固定资产9,894.13万元,对外投资及有价证券50.00万元,在建工程560.94万元,无形资产310.42万元,其他资产60.96万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1330.57万元,其中固定资产减少1128.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产612项,账面原值1274.43万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋2737.60平方米,账面原值414.46万元,实现资产使用收入399.39万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额867.68万元,其中:政府采购货物支出331.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出536.42万元。授予中小企业合同金额332.62万元,占政府采购支出总额的38.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

云南省科技厅无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、科学技术支出科目

(一)科学技术管理事务:反映省科技厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

(二)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(三)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(四)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(五)科学技术普及:反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

(六)科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出。

(七)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

(八)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出,包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他支出反映不能划分的其他政府支出。

 

附件:1、云南省科学技术厅2021年度部门决算表(点击下载)

          2、云南省科学技术厅2021年度绩效自评报告(点击下载)