第一部分云南省科学技术厅机关2018年预算编制说明

第二部分云南省科学技术厅机关2018年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府采购情况表

 

云南省科学技术厅机关2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

2.组织制定并实施省级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型云南建设的有关工作。

3.负责编制和实施省重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订省重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4.会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，负责认定高新技术企业。

5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

7.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核省属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

8.负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理列入云南省科学技术厅部门的省级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

9.负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责省级科学技术奖评审的组织工作。

10.制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理。

11.负责与中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、上海市及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构等的科技交流与合作工作，拟订科技合作规划，制定年度科技合作计划并组织实施。

12.拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作。

13.承担云南省科教领导小组的具体工作。

14.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云南省科学技术厅机关设11个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室、云南省科学技术厅奖励办公室。11个内设处室分别是：办公室、政策法规处（创新体系建设办公室）、发展计划处、科研条件与财务处、基础处、高新技术发展及产业处、农村科技处、社会发展科技处、省院省校科技合作处、对外交流与合作处、人事处。

（三）重点工作概述

（一）深入贯彻学习十九大精神，为经济高质量发展提供动力。深入贯彻落实党的十九大精神、全国科技创新大会精神及中央经济工作会精神，准确把握习近平总书记对云南跨越式发展提出的“三个定位”要求，进一步发挥科技创新对全面创新和供给侧结构性改革的基础、关键、引领作用，聚焦产业链、创新链、人才链、资金链和政策链“五链统筹”，从强化重点领域基础研究、突出技术创新支撑重点产业、建设区域特色创新体系、深化科技体制改革、倡导创新文化、培养造就云岭科技创新人才、加大研发投入、扩大开放合作、推动大众创业万众创新等方面持续推进工作，为引领云南经济社会发展提供有力支撑。

（二）深化开放合作，加快建设面向南亚东南亚科技创新中心。加快推进区域科技信息中心、区域现代农业研发辐射中心、区域国际创新创业中心和生物医药大健康产业基础服务基地、国际科技合作与技术转移基地、科技人员交流与教育培训基地建设。构建科技入滇长效机制，组织开展第四届科技入滇对接活动、第三届中国—南亚技术转移大会、南亚科技部长创新合作论坛。与全省16个州（市）协同联动开展科技入滇对接，吸引国内著名、世界知名机构和企业，在我省设立产业技术研究院、协同创新中心等，吸引高端领军人才及团队入滇开展合作。推动云南国际协同创新研究院、中国海洋大学云南丝路研究院落户云南。加强长江经济带、泛珠区域创新合作，深入推进京滇、沪滇、粤滇科技合作。新建院士专家工作站60个。深入开展与发达国家的科技合作与交流，主动融入服务国家“一带一路”创新行动计划，承担好“中—菲”“中—老”科技联委会确定的云南承担高科技合作任务，积极推进中缅科技合作。

（三）围绕重点领域强化基础研究，提升战略支撑能力。强化具有特色的基础研究和应用基础研究，组织实施国家自然科学基金委员会—云南省人民政府联合基金项目，提升生物多样性保护、矿产资源综合利用与新材料、资源与环境、人口与健康、南亚东南亚区域合作与可持续发展5个领域科技创新支撑能力。积极参与第二次青藏高原科学考察。面向2030年启动新兴产业未来发展科技创新纲要的编制工作。支持云南大学双一流建设。对省级重点实验室、工程技术研究中心开展评估，启动省级临床医学中心、省级创新中心建设。新建省级重点实验室10个、临床医学研究中心2～3个。争取省部共建灵长类生物医学重点实验室、省部共建高原山地环境与生态安全重点实验室、民族药创制关键技术国家重点实验室申报工作取得突破。做好基础研究地方联合专项服务管理。继续推进云南省大型科学仪器设备综合服务平台开放共享。开展科技大数据开放开发应用示范工程建设工作。

（四）加快建设创新体系，打造具有特色的区域创新高地。继续推动落实《实现2020年全省R D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》任务，力争全社会研发经费占GDP比例提高到1.0%。组织实施好生物医药、新材料、电子信息与新一代信息技术、智能制造与先进装备、生物种业和农产品精深加工等5个重大专项及重点研发计划。力争昆明市进入创新型城市行列，玉溪市和楚雄州进入创新型城市试点。推动曲靖高新区创建国家高新区、临沧市创建国家可持续发展议程创新示范区、昆玉楚曲国家高新区联合申报国家自主创新示范区。建设县域科技成果转化中心和科技成果转化示范县。继续支持可持续发展实验区建设。积极推动云南科技创新园建设。推进高新技术企业、科技型中小企业等培育认定。新认定高新技术企业120户以上、省科技型中小企业500户以上、省众创空间20家以上，培育和建设一批“星创天地”，建设一批双创示范基地。组织好第七届中国创新创业大赛云南赛区暨第四届云南省创新创业大赛。推进军民融合科技创新，推动军民两用技术相互转移。

（五）抓实生物医药产业发展，确保完成考核目标。以州（市）为责任主体，将2018年度产业发展目标分解落实到各州（市）。以产业发展三年行动计划为基础，将年度工作任务分解到产业推进配合部门及各州（市）人民政府。加强部门以及省州市三级联动，力争出台产业发展政策措施，谋划建设生物医药专业化园区，提升“云药之乡”品质，制定我省中药大品种产业发展子规划。启动实施生物医药产业重大科技专项19个重大专项项目。抓好研究开发基地、医药和保健品生产基地、道地药材种植（养殖）基地、健康产品商贸流通基地等建设工作。

（六）大力推进科技惠民，助力人民日益增长的美好生活需求。全面落实全省推进脱贫攻坚工作要求，实施科技助力脱贫攻坚三年行动计划（2018—2020年）。安排“科技扶贫示范”资金，支持州（市）通过实施科技项目开展科技扶贫示范，形成科技精准扶贫示范机制和效应。加大对迪庆藏区、怒江州、边境地区、革命老区等深度贫困地区的科技扶贫支持。支持澜沧县建设科技扶贫示范县。鼓励和支持科技特派员、“三区”科技人员进村入户开展结对帮扶。结合科技项目实施，形成科技扶贫“技术包”“成果包”，满足贫困地区对提升特色产业发展的科技需求，依靠科技将贫困地区特色产业打造成脱贫产业。在资源环境、人口健康、公共安全、城镇化与城市发展、旅游文化、减灾防灾等重点社会发展领域组织实施一批重大科技项目，提升科技服务民生能力。切实抓好“挂包帮”“转走访”工作和“双联系一共建双推进”活动。巩固脱贫成果，以挂钩帮扶建档立卡贫困户90户为重点，有序推动脱贫退出步伐。

（七）持续深化科技体制改革，促进科技成果转化。加快《云南省促进科技成果转化条例》立法进度，强化促进科技成果转化法律保障。继续推动政府职能从研发管理向创新服务转变，健全技术创新的市场导向机制和政府引导机制，发挥财政资金杠杆作用，促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。强化协同创新，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，强化知识产权创造、保护、运用，促进科技成果转化。深化科技体制改革，加大实施财政科技投入后补助政策，落实以增加知识价值为导向的分配政策，加快构建科研诚信体系，深化科技奖励制度改革，加快云南省技术转移体系构建，提高科技创新整体效能，推动形成以科技创新为核心的全面创新。加强财政科技资金管理，以“绩效目标”为导向，集中力量办大事；创新财政科技资源配置方式，强化科技与金融结合，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用。

（八）深化人才发展机制，建设高水平创新创业队伍。大力弘扬创新精神和工匠精神，培育创新文化，加快建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新创业人才队伍。改革完善人才发展机制和创新政策，重点建设科技创新专业人才、科技型企业家、科技管理服务人才“三支队伍”。做好高层次人才选拔、培养、引进及管理服务工作。完成年度云岭英才高层次人才及创新创业团队引进工作。做好科技领军人才选拔培养工作。选拔省中青年学术技术带头人后备人才和省技术创新人才培养对象100名左右、省级创新团队20个左右，引进云岭高层次人才10人左右。做好院士创新团队的遴选工作。加大推送云南人才进入国家高层次人才工作力度。争取1.5万名以上专家信息进入科技人才专家库。

（九）构建监督与绩效评价体系，强化计划项目监管。组织开展“十三五”科技创新规划实施情况中期评估，以“双随机一公开”监管模式进行实地检查评价。落实《云南省科技厅科技监督与绩效评价体系建设工作方案》《云南省科技厅财政科技计划（专项、基金）监督工作暂行规定》，指导项目推荐单位、承担单位设立科技计划项目和资金监督机构和人员，建立各层级的科技监督评价体系。培训指导各监督机构和人员确定年度监管项目，实现对在研项目监管的全覆盖。加大科技计划项目的验收以及信用管理工作力度，建立科技信用评级办法以及“黑名单”管理制度。对科技扶贫项目开展重点专项审计。推进完成各项监督、检查、巡视整改、审计问题整改工作。加强对厅直属单位的审计监督。

（十）加强科技管理系统自身建设，提升创新服务能力。深入推进依法治省、法治政府建设、“七五”普法各项工作，动态调整省科技厅权责清单，深入推进“放管服”工作。加强机关自身建设，实行重点工作责任清单制，明确工作重点，加大部署、落实和检查考评力度。加强机关干部学习培训。持续推进机关作风建设，持之以恒反对“四风”。进一步发挥好工会作用，强化机关文体活动开展。强化科技管理干部培训，全面落实《干部教育培训工作条例》，促进全省科技管理干部准确把握和主动适应新形势、新机遇、新挑战，增强谋划科技创新工作能力，建设高素质科技管理干部队伍，为实施创新驱动发展战略提供管理人才保障。认真做好离退休干部工作，从政治上、精神上、生活上关心关爱离退休干部，扎扎实实为老同志办实事、做好事、解难事。加强科技宣传，强化新媒体在科技宣传中的应用，把科技宣传和舆论引导作为科技管理的重要工具，深入宣传解读科技创新政策，展示科技创新重大成果，总结推介经验做法。

二、预算单位基本情况

云南省科技厅机关编制2018年部门预算单位共2个，分别是云南省科学技术厅（机关）和云南省科学技术奖励办公室。财政全供给单位2个，其中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制100人，事业编制6人。在职实有102人，其中： 财政全供养 102人。

离退休人员92人，其中：离休12人，退休80人。

车辆编制8辆，实有车辆14辆（含车改后已减编报废车6辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年财务总收入 2490.9万元，其中：一般公共预算财政拨款2355.96万元，其他收入0万元，上年结转134.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年财政拨款收入 2490.9万元，其中:本年收入2355.96万元，上年结转134.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355.96万元（本级财力2257.96万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿98万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2257.96万元。财政拨款安排支出 2257.96万元，其中，基本支出2257.96万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行1907.95万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.5万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出217.78万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122.73万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2257.96万元（其中：工资福利支出1822.91万元，商品和服务支出435.05万元）；项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金12.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年一般财政预算基本支出2257.96万元，比2017年增加222.82万元，增幅10.95%，主要是全省性工资调标、在职人员升档晋级，相应基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出主要为国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿项目98万元，比2017年增加4万元，增幅4.26%，主要依据以前年度该项目使用情况，经费支出基本持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

科学技术管理实务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术厅管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（二）机关运行经费安排

云南省科技厅机关的机关运行经费435.05万元（含离退休人员公用经费9.5万元），其中：办公经费351.09万元，会议费30万元，培训费5.1万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费19.75万元，维修（护）费2.97万元，其他商品和服务支出18.14万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

云南省科技厅机关2018年“三公”经费预算176.21万元，其中：因公出国（境）费120万元，公务用车运行费39.75万元，公务接待费16.46万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算120万元，主要用于开展医学制药、高原人群疾病防控诊疗及医药技术合作交流等，促进我省生物医药大健康产业高效快速发展；新能源及新能源汽车产业相关政策，促进新能源汽车技术的创新及推广；聚焦我省高端装备制造业发展，推动科技成果和科技人才团队到云南落地；围绕生态文明和绿色经济建设，推动我省生态文明建设、环境保护和节能减排、绿色经济发展；高层次人才短期返学等发生的出国（境）费用。

（2）公务用车运行费预算39.75万元，比2017年减少10.03万元，主要用于保障全省科技管理业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费预算16.46万元，比2017年减少0.01万元，主要用于符合规定的接待工作。

 

云南省科学技术厅机关2018年预算表

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二、收入总体情况表(点击下载)

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四、财政拨款收支总体情况表(点击下载)

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

六、基本支出情况表(点击下载)

七、政府性基金预算支出情况表(点击下载)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(点击下载)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表(点击下载)

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）(点击下载)

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

十二、政府采购情况表(点击下载)