目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省科学技术厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是夯实安全基础，落实平安建设、安全生产目标责任，组织全面安全检查7次，并集中力量做好二十届三中全会期间、庆祝新中国75周年等重要节点的安全排查工作。进一步规范和加强办公大楼电动自行车安全管理，制定管理措施6条。切实做好厅机关安全保卫和值班值守工作。严格执行门禁管理制度，全年实现责任事故为零、治安事件为零、灾害事故为零的工作目标。

二是提升物业管理，推进办公大楼保安、保洁、会务、绿化等服物业集中统一规范管理。围绕庆祝新中国成立75周年，策划完成办公大楼绿化美化和氛围营造工作；常态化做好办公大楼保洁清洁、绿植更新，积极营造良好办公环境。认真配合做好厅机关机构改革各处室办公用房调整、办公桌椅配置、文件销毁等保障工作，组织完成公共区域及各处室办公室灯具、办公家具、设备等维修维护380余次。

三是优化餐饮保障，严格按照政府采购程序，招标完成2024年度餐饮服务政府采购工作。为厅各处室、单位干部职工提供更优质的餐饮服务和用餐体验，保障年度就餐人员59600余人次。积极营造健康温馨就餐环境，定期开展后厨卫生、食品安全、燃气安全检查和“四害”消杀。优化晚餐供应模式，结合干部职工需求，厉行勤俭节约，提供便捷实惠、干净卫生晚餐保障2300余人次。

四是规范采购服务，规范完成2024年采购项目19项，采购资金209.11万元。采购厅机关各处室办公用品、办公耗材等采购760余项。规范代管省科技厅外租铺面资产管理，及时组织收取国有资产收益，全年上缴非税收入182.30万元。

五是认真落实习惯过紧日子、“坚持勤俭办一切事业”的要求，降低运行成本，做好日常保障。采购更新文印设备，进一步增强文印保障能力，完成厅各类文公制作约2600份、打印复印约4万张。提升厅内会议保障能力，完成厅内各类会议服务950余次。规范公务用车管理，安全行驶里程约2.96万公里。规范档案管理，制定《厅机关文件材料归档范围和保管期限表》，全年收集整理厅档案约3500件，科技项目档案260余项，服务查询约280人次，查阅利用档案约1300余件。做好厅机关干部职工停车服务工作，与市政停车场运营方签订为期3年的《停车合作（框架）协议》。规范地下室电动车充电管理，协调降低充电费用，为干部职工节约50%的电动车充电成本等。中心从细节入手、小处着眼，聚焦“五心”延长服务链条，全力做好各项服务保障工作。

 

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2024年度收入合计7307338.66元。其中：财政拨款收入5838688.31元，占总收入的79.90%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1468650.35元，占总收入的20.10%。

与上年相比，收入合计减少381680.21元，下降4.96%。其中：财政拨款收入减少664705.05元，下降10.22%；其他收入增加283024.84元，增长23.87%。主要原因一是财政拨款人员经费收入减少；二是分摊至各驻楼单位的大楼运转费用增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2024年度支出合计7381380.44元。其中：基本支出7381380.44元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少176021.02元，下降2.33%。其中：基本支出减少176021.02元，下降2.33%。主要原因是财政拨款人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省科学技术厅机关服务中心机构正常运转的日常支出7381380.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5444699.37元，占基本支出的73.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1936681.07元，占基本支出的26.24％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5838688.31元,占本年支出合计的79.10%。与上年相比减少664705.05元，下降10.22%,完成年初预算的99.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出4172830.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%,完成年初预算的98.73%。主要用于机关服务支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款人员经费支出减少。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出672442.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%,完成年初预算的113.22%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员的缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出612159.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,完成年初预算的100.68%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员的缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出381255.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的82.30%。主要用于住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45200.00元，决算为33445.84元，完成年初预算的74.00%；支出决算较上年减少11528.89元，下降25.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45200.00元，决算为33445.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11528.89元，下降25.63%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45200.00元，支出决算为33445.84元，完成年初预算的74.00%，支出决算较上年减少11528.89元，下降25.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45200.00元，决算为33445.84元，完成年初预算的74.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11528.89元，下降25.63%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照要求压减公务车辆运行维护费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省科学技术厅机关服务中心资产总额5207871.08元，其中，流动资产2961567.27元，固定资产2056970.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产189333.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1213620.14元，其中固定资产减少453370.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1283478.00元，其中：政府采购货物支出33580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1249898.00元。授予中小企业合同金额61078.00元，其中：授予小微企业合同金额54729.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（1）财政拨款收入：省财政拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）其他支出：反映不能划分的其他政府支出。

 

附件：

1、云南省科学技术厅机关服务中心2024年度部门决算公开附表

2、云南省科学技术厅机关服务中心2024年度国有资产使用情况表

3、云南省科学技术厅机关服务中心2024年度决算绩效自评报告