目录

 

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2020年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2020年预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府采购情况表

十四、科技管理业务费情况表

云南省科学技术厅机关服务中心

2020年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1、为省科技厅机关正常运转提供优质服务和后勤保障。

2、承担对厅系统的安全生产、治安保卫、消防等安全工作进行管理指导。

3、承担省科技厅机关公文制作、机关物业管理、生产生活安全保障和车辆的管理及交通服务。

4、承担厅机关大楼驻楼直属单位物业经管、水电设备、安全保卫等管理。

5、承担厅机关对外接待事务性工作和各种会议的承办工作。

6、承担机关固定资产管理和节能降耗工作。

7、充分利用现有资源，结合单位发展需要，积极拓展对外横向业务，加强单位的市场开拓能力建设，促进单位的自主发展。

8、完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

云南省科学技术厅机关服务中心现设办公室、财务科、政府采购与资产管理科、会务科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科七个科室。编制41人，实有在职人员37人，离退休人员24人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、进一步调整改进行政后勤保障服务体系和调整完善后勤保障运转方式。推进厅机关物业管理、政府采购及资产管理、会议服务、文印服务、安全及综治维稳、车辆管理等全面提升服务机关能力。

2、持续抓好科技档案馆建设。在实体档案馆取得初步成效基础上，努力建成数字科技档案馆，更好服务支撑厅机关主体业务。

3、积极推动科技厅节能机关建设，做好节能公共机构创建工作。

4、继续抓好党建、党风廉政建设工作。坚持政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设的有机结合，扎实推进党建各项工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。认真落实党风廉政建设主体责任，进一步加强党风廉政建设工作。

5、继续抓好法治建设工作。认真履行法治建设责任，强化组织领导，开展学法守法普法活动，推进单位法治文化建设。

6、完成省科技厅交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年单位财务总收入 687.61万元，其中：一般公共预算财政拨款597.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入90万元，上年结转0万元。

与上年对比：2020年单位财务总收入 687.61万元比上年640.83万元增加46.78万元，主要原因是将省科技大楼驻楼单位分摊费用全部纳入其他收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入 597.61万元，其中:本年收入596.97万元，上年结转0.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.97万元（本级财力596.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2020年单位财政拨款收入597.61万元比上年588.83万元增加8.78万元，基本上与上年持平。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出 687.61万元。财政拨款安排支出 597.61万元，其中，基本支出597.61万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务497.21万元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.24万元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.08万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.08万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出548.64万元（其中：基本支出548.64万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出48.33万元（其中：基本支出48.33万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金34.05万元。其中：政府采购货物预算3.65万元，政府采购服务预算30.40万元，政府采购工程预算0万元。

六、“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.87万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2020年公务用车购置及运行维护费为4.87万元，较上年5.03万元，减幅3.18%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.87万元，较上年减少0.16万元。年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4、科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

云南省科学技术厅机关服务中心2020年预算表

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二、收入总体情况表(点击下载)

三、支出总体情况表(点击下载)

四、财政拨款收支总体情况表(点击下载)

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

六、基本支出情况表(点击下载)

七、项目支出情况表(点击下载)

八、政府性基金预算支出情况表(点击下载)

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(点击下载)

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表(点击下载)

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）(点击下载)

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

十三、政府采购情况表(点击下载)

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