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第一部分 云南省科学技术厅机关2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省科学技术厅机关2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

云南省科学技术厅机关2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全省创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省重大基础研究和应用基础研究。拟订全省重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全省重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。

10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和州市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的评审组织工作。

14.负责管理省自然科学基金委员会（简称省自然科学基金委），依照有关规定对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依照有关规定管理省自然科学基金，相对独立运行，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的省科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

省科学技术厅设16个内设机构:办公室、战略规划处（重大专项办公室）、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、引进国外智力管理处、科技合作一处、科技合作二处、机关党委（人事处、省科技人才办公室）、离退休人员办公室。

1.行政单位1个（云南省科技厅机关）

2.参公管理事业单位1个（云南省科学技术奖励办公室）

（三）重点工作概述

2020年，省科技厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记关于科技创新的系列重要论述和对云南工作的重要指示精神，按照省委、省人民政府、科技部有关科技创新重要部署，大力实施创新驱动发展战略，以建设创新型云南、提升科技创新支撑引领作用为目标，以体系建设和能力建设为主线，以全面推进“十三五”科技创新规划任务收官为重要抓手，重构云南科技创新体系，在特色领域实现重点突破，为全省打赢脱贫攻坚战、与全国同步全面建成小康社会、推动高质量跨越式发展提供更有力科技创新支撑。

一是实施重大科技项目。重点围绕新材料（稀贵金属材料基因工程）、水电铝材一体化、水电硅材一体化、新能源汽车及绿色电力技术、数字经济、新一代人工智能等领域，组织实施20项重大科技项目，突破20项关键核心技术，研究开发20个拥有自主知识产权的新产品。生物医药领域，新立项组织实施重大科技专项项目7至8项，突破10项关键技术，研究开发10个拥有自主知识产权的新产品。组织实施3个以上军民融合重大项目。开展招商引资引智，重点引入生物医药大健康、水电铝材一体化、水电硅材一体化、新能源汽车和区块链技术等领域重大项目。

二是建设重大创新平台。扎实推进临沧国家可持续发展议程创新示范区建设。加快推进昆曲玉楚国家自主创新示范区、灵长类生物医学省部共建国家重点实验室、红河国家农高区等创建申报工作。抓好中国（云南）自由贸易试验区建设有关工作。探索建立云南省实验室、若干重点产业技术创新平台。推进高新区升级和建设。推进院士专家工作站、玉溪市创新型城市建设。推进北航云南创新研究院、云南中药国际协同创新中心、北大—云白药医学创新研究中心等新型研发机构建设。组织申报省级农高区1至2家。

三是强化创新主体。构建省级科技型中小企业—国家备案科技型中小企业—高新技术企业梯队培育体系，新认定高新技术企业100家、省科技型中小企业300家。省高新技术企业培育库新入库培育企业300家。遴选发布“专精特新”高新技术企业20家。推荐2至3家高新技术企业进入省“金种子”库。完成众创空间、科技企业孵化器管理办法修订，建立考核监督和准入准出机制，新认定3至5家省级科技企业孵化器，推荐1至2家省级科技企业孵化器申报国家科技企业孵化器备案。培育建设省级星创天地40家，组织验收35家。做好国家技术先进型服务企业认定。

四是推进基础研究和应用基础研究。强化基础研究的原始创新和人才培养功能，以建设云南省实验室为抓手优化创新基地布局，发挥好现有省重点实验室工程技术研究中心、野外科学观测研究站和公共科技服务平台等创新基地和平台的作用，引导基础研究更加聚焦产业需求和优势特色领域。促进基础研究与应用基础研究融通创新发展。

五是深化科技体制改革。完善科技计划项目形成机制，探索实行揭榜制项目组织管理方式。加强科技计划项目全流程信息化管理，启动云南省科技管理信息系统二期建设。争取更多财政资金注入“风险金池”，建立健全科技投融资风险补偿机制，探索实施创新券工作。推进省属公益类科研事业单位改革，完善转制院所改革。弘扬科学家精神加强作风学风建设，推进科研诚信体系、科技监督体系建设，开展信用评级。深入推进“三评”改革，加强科技伦理治理和监管工作。加强创新文化建设，开展好科普工作。

六是加强科技成果转化。推进《云南省促进科技成果转化条例》制定。制定支持高校、科研院所建立技术转移转化机构方案，提升供给端转移转化能力。落实财政支持和促进科技成果转化政策，强化绩效补助激励导向。修订省级高新技术产业开发区认定办法，建立以高新技术产业化为导向的监测统计指标体系，强化绩效导向的资金补助支持。加强对州、县区域创新能力和科技成果转化能力的综合监测统计，强化绩效导向的资金补助支持。继续建设线上线下覆盖全省的技术市场。推动实现“技术需求方—中介机构方—成果供给方”三方联动。

七是培引高端科技人才。做好高层次人才团队、科技领军人才等专项工作，引进20名“高端外国专家”。选拔培养100名省中青年学术技术带头人后备人才和省技术创新人才培养对象、20个省级创新团队。组织院士自由探索项目，为在滇“两院”院士做好服务。实施国家级、省级引智项目，引入一批外国专家。建立重点外国专家信息库和联系服务机制，实现持A类来华工作许可的外国高端人才信息全部入库。争取列入国家外国高端人才服务“一卡通”政策试点省份。

八是扩大科技对外开放合作。加强云南与京津冀、长江经济带、粤港澳地区的科技交流与合作。推动与省外高等院校、科研院所、科技型企业深入合作实现科技入滇“四个落地”。推动与中国工程院、中国科学院的科技合作项目落地取得实效，深化院士专家协同创新试点。派出科技联络员到上海、深圳等地开展科技入滇和科技招商。组织实施好服务国家“一带一路”科技创新行动计划，全面落实建设面向南亚东南亚科技创新中心专项规划任务。组织实施与科技发达国家科技创新合作项目1至2项，与金砖国家科技创新合作项目1至2项。在老挝、缅甸等国家重点实施国际科技创新合作项目2至3项。在南亚东南亚国家建立面向南亚东南亚科技创新中心分中心1个。新建设省国际科技合作基地3个。选派国际科技特派员5名。筹备举办第四届中国—南亚技术转移与创新合作大会和第五届云南国际人才交流会。

九是增强科技创新引领作用。聚焦“十三五”规划目标任务短板，特别是研发投入强度的差距，采取有力措施，推动出台提高全社会研发投入提升新政策，加强科技统计工作，做到应统进统。推进云南省“十四五”科技创新规划编制工作。加强民生科技创新，支撑生态文明建设排头兵、最美丽省份和平安云南建设。科技助力脱贫攻坚和乡村振兴，深入推动科技特派员开展服务。推进《云南省科学技术奖励办法》及实施细则修订，完成年度省科学技术奖提名和评审，完成国家科学技术奖提名和答辩组织。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制108人，事业编制6人。在职实有118人，其中： 财政全供养118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员92人，其中： 离休9人，退休83人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,798.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2,772.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入00.00万元，上年结转25.9万元。

    与上年对比：2020年部门财务总收入比上年增加148.71万元，增长5.61%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加146.37万元，增长5.57%，增加的主要原因是机构改革后，省外国专家局并入省科技厅，相应地部门一般公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,798.77万元，其中:本年收入2,772.87万元，上年结转25.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,772.87万元（本级财力2,772.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

    与上年对比：2020年部门财政拨款收入比上年增加148.71万元，增长5.61%，增加的主要原因是机构改革后，省外国专家局并入省科技厅，相应地部门一般公共预算财政拨款增加。

预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出2,798.77万元。财政拨款安排支出2,798.77万元，其中：基本支出2,798.77万元。与上年对比:2020年基本支出比上年增加223.71万元，增长8.69%，增加的主要原因是机构改革转隶人员并入、新增人员，相应基本支出增加。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2,347.41万元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.37万元，主要用于省科技厅机关离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.62万元，主要用于省科技厅机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38.13万元，主要用于省科技厅机关职业年金缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182.34万元，主要用于省科技厅机关住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资562.4万元（其中：基本支出562.4万元）。

津贴补贴775.35万元（其中：基本支出775.35万元）。

奖金318.06万元（其中：基本支出318.06万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费196.62万元（其中：基本支出196.62万元）。

职业年金缴费38.13万元（其中：基本支出38.13万元）。

其他社会保障缴费5.09万元（其中：基本支出5.09万元，）。

住房公积金182.34万元（其中：基本支出182.34万元）。

办公费21.26万元（其中：基本支出21.26万元）。

印刷费6.45万元（其中：基本支出6.45万元）。

水费2.64万元（其中：基本支出2.64万元）。

电费13.62万元（其中：基本支出13.62万元）。

邮电费19.21万元（其中：基本支出19.21万元）。

物业管理费62万元（其中：基本支出62万元）。

差旅费74.69万元（其中：基本支出74.69万元）。

维修（护）费4.3万元（其中：基本支出4.3万元）。

会议费15万元（其中：基本支出15万元）。

培训费1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

公务接待费3万元（其中：基本支出3万元）。

劳务费1万元（其中：基本支出1万元）。

工会经费23.64万元（其中：基本支出23.64万元）。

福利费23.64万元（其中：基本支出23.64万元）。

公务用车运行维护费18.73万元（其中：基本支出18.73万元）。

其他交通费用157.28万元（其中：基本支出157.28万元）。

其他商品和服务支出256.43万元（其中：基本支出256.43万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项 

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额30.4万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购服务预算27.6万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135.29万元，较上年减少16.37万元，下降4.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关2020年因公出国（境）费预算为106.7万元，较上年减少7.66万元，下降3.37%，预计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）15人次（省科技厅将视新冠肺炎疫情发展情况，按照全省统一部署，适时有序开展因公出国（境）出访工作，据实安排2020年因公出国（境）出访）。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

    （二）公务接待费

云南省科学技术厅机关2020年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少1.16万元，下降3.86%。2020年机关运行经费安排公务接待费3万元，国内公务接待批次预计为17次，预计接待300人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范公务接待开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关2020年公务用车购置及运行维护费为20.83万元，较上年减少7.55万元，下降8.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.83万元，较上年减少7.55万元，下降8.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。2020年机关运行经费安排公务用车运行维护费18.73万元。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范公车运行维护费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 云南省科学技术厅2020年机关运行经费安排694.88万元，其中：办公经费394.46万元，会议费15万元，培训费1.96万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费18.73万元，公务接待费3万元，维修（护）费4.30万元，其他商品和服务支出256.43（包含部门预算机动经费）。与2019年相比增加10.52万元，增加主要原因：机构改革转隶人员并入、新增人员，相应基本支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

云南省科学技术厅机关2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表(点击下载)

二、部门收入总体情况表(点击下载)

三、部门支出总体情况表(点击下载)

四、部门财政拨款收支总体情况表(点击下载)

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表(点击下载)

六、部门基本支出情况表(点击下载)

七、部门项目支出情况表(点击下载)

八、部门政府性基金预算支出情况表(点击下载)

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）(点击下载)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(点击下载)

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）(点击下载)

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

十三、省对下转移支付情况表(点击下载)

十四、省对下转移支付绩效目标表(点击下载)

十五、部门政府采购情况表(点击下载)