目录

第一部分  省科技厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明、

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  省科技厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、为省科技厅机关正常运转提供优质服务和后勤保障。

2、承担对厅系统的安全生产、治安保卫、消防等安全工作进行管理指导。

3、承担省科技厅机关公文制作、机关物业管理、生产生活安全保障和车辆的管理及交通服务。

4、承担厅机关大楼驻楼直属单位物业经管、水电设备、安全保卫等管理。

5、承担厅机关对外接待事务性工作和各种会议的承办工作。

6、承担机关固定资产管理和节能降耗工作。

7、充分利用现有资源，结合单位发展需要，积极拓展对外横向业务，加强单位的市场开拓能力建设，促进单位的自主发展。

8、完成厅机关交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.努力维护安全秩序，进一步夯实厅稳定基础

2019年厅系统没有发生重大安全责任事故，一些突出安全稳定隐患得到及时消除，一些得到适度控制。

（1）及时消除和控制原个别临时聘用人员就历史和现实利益的屡次来访、原劳动服务公司部分人员涉及退休事项办理可能引发的上访等上访隐患。

（2）及时清理排除办公大楼19个配电房设施、厅大楼监控系统、大楼外立面L型幕墙玻璃、住宿区的水泵设施等部分设施明显安全隐患。

（3）逐步强化保卫值守、文印工作、车辆安全运行意识和管理、重大节日值班制度、临时人员日常管理等安全工作体系。

（4）确保70年大庆等重要时点安全。

2.面上服务稳步提升，进一步夯实厅行政运转基础

2019年，围绕采购、资产、会务、文印、车辆、设施维护、安全、日常环境维护等服务领域，各领域工作责任感明显提升，效率总体有进步。

（1）各项支撑服务总体运转顺畅，稳中有升。会议室服务保障总体较好，三楼大会议室服务180次，各小会议室服务648场次；协作开展2019年全省科技工作会、科技奖励大会等的通知发放等会务保障工作。文印质量得到稳定和提升，未发生泄密事件，全年制作文件1368份，生产企业承接完成厅系统大量汇编印制任务。政府采购支撑专业有序，协作完成政府采购16项，其他采购50项，未出现廉政问题，工作程序更加规范。车辆服务保障顺畅，全面采用公车运行平台保障用车，市内出车1028台次，长途36台次，安全行驶5万余公里，有力保障科技部调研、第六届南博会等重大会议活动；办理省政府通行证75个，指导厅系统2台报废车处置；派驻1台车辆1名驾驶员保障驻村工作；派1名驾驶员长期保障省领导。落细落小，维护物业设施正常运转，完成14、15楼办公室LED灯改造；电话维修30余次；电路维修36余次；卫生间维修25次；桌椅、门窗维修67次；及时完成水电费收缴等日常工作。出租铺面管理有序，全年租金收入1421395元，无不廉洁行为。全面清查厅固定资产1000余项，申请报废处置180余项，完成中心固定资产清查400余项，申请报废处置9项。派1名副主任长期驻村帮扶，向系统其他单位输送1名同志。

（2）内部运转效率总体提升。严格执行“三重一大”议事决策，内控制度逐步完善，财务管理更加规范。在4名同志或外派，或调出，或离岗的背景下，确保运转效率进一步提升。全年针对性组织政治、业务等多项专题学习培训、参观学习；积极组织参加厅诗歌朗诵，到挂钩扶贫点开展活动；及时看望生病职工；多名干部专业职级得到晋升。

3.清理历史沉淀，减少对厅核心工作的羁绊

2019年，针对审计暴露的各类历史遗留财务问题，有关方面指出的车辆管理服务范围问题，住宿区管理历史沉淀矛盾和管理困境，历史遗留特产物资处理，劳动服务公司遗留人员资金保障困境，大量临时人员长期直接使用的用工风险，各类资产管理沉淀的客观困难，历史租金追缴等历史沉淀矛盾努力创造条件处理或控制。

（1）积极清理财务资产类历史遗留问题。对历史遗留特产物资，按程序拍卖，没有产生负面影响。针对与下属企业的资产产权、出租关系，单位财务沉淀事项等问题，积极稳妥处置。对历史长期拖欠租金，反复做工作，现正启动相关司法诉讼追讨。对厅属各类房产、固定资产进行系统清理，为进一步规范管理打下必要基础。

（2）积极清理车辆管理服务范围历史遗留问题。针对不同时期，对车辆使用的不同要求导致的遗留问题，集中盘点自车改以来用车情况，分门别类梳理，确保在新起点上，做好车辆服务管理。

（3）积极谋划尝试推进住宿区物业管理自主化。针对住宿区管理困境，反复调研，反复对接属地街道（社区）、建设部门、物业企业、住户各方面，积极摸索新管理模式，也让广大单位住户更大程度理解我们工作中的客观困难。

（4）积极研究分析控制人员用工风险。针对直接用工、历史企业遗留问题和下属企业用工风险反复咨询，努力稳步系统降低用工风险，控制个别突出矛盾。

4.推进科技档案馆建设，补齐支撑厅工作基础短板

努力再次争取资金，在无资金的情况下，没有放弃科技档案馆建设。

（1）科技档案馆初具雏形。在厅13楼初步建成300平米实体馆，科技档案库存容量达到4万卷；全面完成库存档案分类；新收集5442卷科技档案；电子化档案35万页；与云大共同完成《档案库房建设方案》、《科研课题档案建档规范》、《文书档案归档细则》初稿；完成档案条件建设专用设备、智能密集柜采购；完成数字档案管理系统的市场调研，制定技术招标需求。

（2）积极配合组织策划科技管理干部培训。与相关处室一道，共同策划组织赴浙江大学互联网+政务专项培训班；积极配合开展历次老干部培训及有关活动。

5.提出参与重点事项，为塑造厅良好形象添砖加瓦

2019年，我们提出科技厅申报创建国家级节能公共机构创建、积极推进落实电梯更换、积极营造70年大庆氛围。

（1）积极推动科技厅申报创建国家级节能公共机构创建。在扎实开展公共机构能源资源统计的基础上，科技厅被省机关事务管理局推荐为国家级节能公共机构申报单位。现已完成方案上报、节能培训、领导小组成立等工作。

（2）积极参与推动厅电梯更换。按厅统一安排，我们开展了大量市场调研、政策资料收集、外部对接等基础工作，积极推进电梯更换，现相关资金请示已由厅报省政府。

（3）积极营造70年大庆氛围。按厅要求，认真组织策划，对大厅和周边进行立面、花景布置，体现国庆浓厚氛围，积极营造厅外部良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省科学技术厅机关服务中心是省科技厅直属的财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅机关服务中心2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2019年度收入合计847.21万元。其中：财政拨款收入817.07万元，占总收入的96.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.14万元，占总收入的3.56%。与上年对比，较2018年财政拨款收入712.71万元增加104.36万元，增幅14.64%，主要原因是项目经费有所增加；较2018年其他收入52.97万元减少22.83万元，减幅为43.10%，主要原因是科技大楼分摊费用减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心2019年度支出合计703.69万元。其中：基本支出602.18万元，占总支出的85.57％；项目支出101.51万元，占总支出的14.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，较2018年支出723.03万元减少19.34万元，减幅2.67%，主要原因是项目经费结转较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出602.18万元。与上年对比，较2018年日常支出606.50万元减少4.32万元，基本上持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障项目开展的经费支出101.51万元。与上年对比，较2018年116.52万元，减少15.01万元，减幅12.88%,主要原因是项目未完成，经费结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出687.57万元,占本年支出合计的97.71%。与上年对比，较2018年695.93万元，减少8.36万元，基本上持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出584.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%，主要用于机关服务、应用技术研究与开发、其他技术研究与开发支出等支出。

2.社会保障和就业支出57.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。

3.住房保障支出45.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为4.25万元，完成预算的78.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.25万元，完成预算的78.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆燃料费、维修费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，下降13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降13.09%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务车辆燃料费、维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占78.41%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心资产总额523.60万元，其中，流动资产389.88万元，固定资产129.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.06万元，其中：固定资产减少23.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额73.17万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出4.70万元；政府采购服务支出61.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 其他支出反映不能划分的其他政府支出。

附件：

一、收入支出决算总表（点击下载）

二、收入决算表（点击下载）

三、支出决算表（点击下载）

四、财政拨款收入支出决算总表（点击下载）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（点击下载）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（点击下载）