目录

 

第一部分 云南省科学技术厅机关2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省科学技术厅机关2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省科学技术厅机关2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全省创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理省财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省重大基础研究和应用基础研究。拟订全省重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全省重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织省重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全省技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全省科技保密工作。

10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和州市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

 

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的评审组织工作。

14.负责管理省自然科学基金委员会（简称省自然科学基金委），依照有关规定对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依照有关规定管理省自然科学基金，相对独立运行，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的省科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

云南省科学技术厅设16个内设机构:办公室、战略规划处（重大专项办公室）、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、引进国外智力管理处、科技合作一处、科技合作二处、机关党委（人事处、省科技人才办公室）、离退休人员办公室。

1.行政单位1个（云南省科学技术厅机关）

2.参公管理事业单位1个（云南省科学技术奖励办公室）

（三）重点工作概述

2020年，全省科技工作在省委、省人民政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕国家和省委、省人民政府有关疫情防控和科技创新工作部署，加快创新型云南建设，推动“十三五”科技创新规划任务顺利收官，为全省经济社会高质量发展和全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标贡献科技力量。

2020年，云南省科学技术厅在坚持和加强对科技工作的全面领导、聚焦服务疫情防控、聚焦开展科技扶贫、聚焦支撑现代化产业体系建设、大力推进创新平台建设、全球视野培引人才、深化改革增强科技领域治理能力、全面开放推进高质量科技合作八个方面取得新成绩。

二、预算单位基本情况

云南省科学技术厅机关编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制108人，事业编制6人。在职实有112人，其中： 财政全供养112人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中： 离休9人，退休85人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,357.11万元，其中：一般公共预算财政拨款3,231.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入00.00万元，上年结转125.75万元。

与上年对比：2021年部门财务总收入比上年增加558.34万元，增长19.95%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加458.49万元，增长16.53%，增加的主要原因是2021年卫生健康支出和离休费列入部门收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,357.11万元，其中:本年收入3,231.36万元，上年结转125.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,231.36万元（本级财力3,231.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比：2021年部门财政拨款收入比上年增加458.49万元，增长16.53%，增加的主要原因是2021年卫生健康支出和离休费列入部门收入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,357.11万元。财政拨款安排支出3,357.11万元，其中：基本支出3,197.36万元。与上年对比:2021年基本支出比上年增加398.59万元，增长14.24%，增加的主要原因是2021年卫生健康支出和离休费列入部门支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行2,342.59万元，主要用于基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出37.66万元，主要是信创项目专项经费支出和国有资产有偿使用收益成本性支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出88.37万元，主要是科技管理业务费专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休129.05万元，主要用于省科技厅机关离退休公用经费和离休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.35万元，主要用于省科技厅机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.14万元，主要用于省科技厅机关职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗235.40万元，主要用于省科技厅机关基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99.53万元，主要用于省科技厅机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.98万元，主要用于省科技厅机关大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金187.04万元，主要用于省科技厅机关住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.92万元，较上年减少10.37万元，下降7.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关2021年因公出国（境）费预算为103.49万元（其中因公出国境专项经费28.22万元，国际科技合作与交流专项经费75.27万元），较上年减少3.21万元，下降3.01%，预计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）19人次。

减少原因：受疫情影响，因公出国（境）团组和人次减少。

（二）公务接待费

云南省科学技术厅机关2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少5.06万元，下降65.21%。2021年机关运行经费安排公务接待费2.7万元，国内公务接待批次预计为10次，预计接待300人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范公务接待开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关2021年公务用车购置及运行维护费预算为18.73万元，较上年减少2.1万元，下降10.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费18.73万元，较上年减少2.1万元，下降10.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。2021年机关运行经费安排公务用车运行维护费18.73万元。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范公车运行维护费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关2021年机关运行经费安排626.55万元，其中：办公经费414.49万元，会议费15万元，培训费4万元，委托业务费2万元，公务用车运行维护费18.73万元，公务接待费2.7万元，维修（护）费3.63万元，其他商品和服务支出163（包含部门预算机动经费），资本性支出3万元。与2020年相比减少68.33万元，减少的主要原因：部门机动经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件：云南省科学技术厅机关2021年部门预算表