目录

 

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2021年预算编制说明

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省科学技术厅机关服务中心

2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

云南省科学技术厅机关服务中心现设办公室、财务科、政府采购与资产管理科、会务科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科七个科室。编制41人，实有在职人员37人，离退休人员23人。

（三）重点工作概述

1、进一步调整改进行政后勤保障服务体系和调整完善后勤保障运转方式。推进厅机关物业管理、政府采购及资产管理、会议服务、文印服务、安全及综治维稳、车辆管理，全面提升服务机关能力。

2、持续抓好科技档案馆建设。在实体档案馆初步建成基础上，调试运行科技档案管理系统，继续完成数字科技档案馆建设，更好服务支撑厅机关主体业务。

3、继续抓好党建、党风廉政建设工作。坚持政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设的有机结合，扎实推进党建各项工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。认真落实党风廉政建设主体责任，进一步加强党风廉政建设工作。

4、继续抓好法治建设工作。认真履行法治建设责任，强化组织领导，开展学法守法普法活动，推进单位法治文化建设。

5、完成省科技厅交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员23人。

实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位财务总收入794.91万元，其中：一般公共预算财政拨款624.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入79.16万元，上年结转91.49万元。

与上年对比：2021年单位财务总收入794.91万元比上年687.61万元增加107.30万元，主要原因是将省科技大楼驻楼单位分摊费用纳入其他收入管理；本年预算中包含了卫生健康支出预算；上年结转收入较多。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入715.75万元，其中:本年收入624.26万元，上年结转91.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款624.26万元（本级财力624.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2021年单位财政拨款收入715.75万元比上年597.61万元增加118.14万元，主要原因是上年结转收入较多；本年预算中包含了卫生健康支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出794.91万元。财政拨款安排支出715.75万元，其中：基本支出624.26万元，项目支出（包含上年结转）91.49万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）基本支出

科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务472.83万元，主要用于基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.24万元，主要用于退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.58万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.47万元，主要用于基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.79万元，主要用于医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.93万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）项目支出

科学技术支出-科学技术管理服务-机关服务58.12万元，主要是上年结转事业人员支出工资、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元，主要是上年结转基本养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金0.60万元，主要上年结转住房公积金。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散0.62万元，主要是上年结转科技成果转化专项经费。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出24.74万元，主要是上年结转科技创新基地建设专项资金。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金73.80万元。其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购服务预算72.60万元，政府采购工程预算0万元。

六、“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年4.87万元，减幅3.08%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.72万元，较上年减少0.15万元。年末公务用车保有量为2辆，较上年无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4、科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

附件：云南省科学技术厅机关服务中心2021年预算表

   一、部门财务收支预算总表(点击下载)

   二、部门收入预算表(点击下载)

   三、部门支出预算表(点击下载)

   四、财政拨款收支预算总表(点击下载)

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）(点击下载)

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表(点击下载)

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）(点击下载)

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）(点击下载)

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）(点击下载)

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）(点击下载)

   十一、政府性基金预算支出预算表(点击下载)

   十二、部门政府采购预算表(点击下载)

   十三、政府购买服务预算表(点击下载)

   十四、省对下转移支付预算表(点击下载)

   十五、省对下转移支付绩效目标表(点击下载)

   十六、新增资产配置表(点击下载)