云南省科学技术厅机关服务中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省科学技术厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省科学技术厅机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。把握“疫情”，落实防疫、复工复产和爱国卫生要求。组织动员并开展办公区、住宿区全年疫防具体工作；从物资支持和无物业楼院疫防帮扶方面，履行帮扶社区防控义务，拓东街道专向省科技厅赠送锦旗一面。按政策减免租金，惠及12户商户；采取支持直属企业、保持保洁业务模式、及时拨付关联企业费用等方式，履行复工复产工作责任。推动科技厅创建节约型机关，科技厅于近日被首批命名为省级节约型公共机构示范单位，成为全省范围内含4家省级以上机关在内的90个示范单位之一。开展卫生间异味消除等16项“微小”改造工程；开展多次爱国卫生志愿者行动。

把握“数字云南”，推动科技档案馆建设。云南省科技厅“科技搭档”档案管理系统已完成设计，现正紧锣密鼓地调试运行；库存量达4万卷，数字化89万页，配置必要办公设备，初步建成300平米实体馆，基本形成10人左右兼职工作队伍。

把握“基层治理”，推动机关服务职能履行。推动构建“业主委员会+社区+单位”的住宿区管理模式，办理涉及门禁、充电安全、脏乱差等多项民生小实事；和平村住宿区12月份被所在街道社区评为“民族团结进步示范楼院”；组织开展水晶村省科技厅历史传承室具体工作；正积极解决水晶村文物保护有关事项。主管部门两次书面肯定厅车辆管理，科技厅为省公务用车统计报告三家试点单位之一。全面清理千余项厅固定资产，完成厅各类采购事项及台账整理完善，厅资产和采购管理效率纵向对比总体提升。以考核和实际需要为导向，进一步健全安全组织体系，开展日常消防检查、节日值班和保洁具体工作落实。配合开展科技扶贫会、科技奖励大会等重大会务，较好完成全年千余场次会务保障，开展全年厅文印服务。围绕蹲点调研整改、厅巡视等要求，着力改进内部效率，行政和财务保障水平进一步提升。

把握讲规矩这一核心，努力推动党风廉政建设。第一方面，作风纪律表现总体稳定。主要表现为：从作风上看，中心能做到自觉履行自身岗位职责，认真执行各项工作要求，守住了工作底线和纪律红线，服务机关的大局观总体提升。第二方面，廉洁从政工作机制总体运转有效。从决策上看，中心严格执行“三重一大”决策机制，全年召开中心工作会（班子会）12次，研究重大工作27项（人事事项6项、财务事项15项、采购事项9项）。从执行上看，坚持“采办适度分离”机制，涉物资、服务、工程廉政防控总体有效。从监督上看，安排工作必强调廉政、发现苗头必打招呼；内部各类监督机制运转有效。第三方面，单位文化自信逐步积累。2020年，中心更加注意在实际工作中弘扬求“实”的“老工人本色”，努力培植作风建设的土壤。中心对自身的文化独特性正形成一定范围共鸣。                               

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省科学技术厅机关服务中心是省科技厅直属的财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年度收入合计666.86万元。其中：财政拨款收入653.33万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.53万元，占总收入的2.03%。与上年对比,较2019年财政拨款收入817.07万元减少163.74万元，减幅为20.04%，减幅较大，主要原因是项目经费大幅减少；较2019年其他收入30.14万元减少16.61万元，减幅为55.11%，减幅较大，主要原因是科技大楼分摊费用减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年度支出合计711.95万元。其中：基本支出564.58万元，占总支出的79.30%；项目支出147.36万元，占总支出的20.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，较2019年支出703.69万元增加8.26万元，增幅为1.17%，2020年支出基本与上年度持平。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出564.58万元。与上年对比，较2019年日常支出602.18万元减少37.60万元，减幅6.24%，主要是公用支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出516.36万元，占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.23万元，占基本支出的8.54%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障科技档案、科技成果转化等专项业务工作的经费支出147.36万元。与上年对比，较2019年101.51万元，增加45.85万元，增幅45.17%,增幅较大，主要原因是项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出698.42万元，占本年支出合计的98.10%。与上年对比，较2019年687.57万元，增加10.85万元，基本上持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出604.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%，主要用于机关服务、科技成果转化与扩散、其他技术研究与开发支出等支出。

2.社会保障和就业（类）支出51.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出。

3.住房保障（类）支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元，支出决算为4.65万元，完成预算的85.79%。其中：因公出（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的85.79%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆燃料费、维修费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.40万元，增长9.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.40万元，增长9.40%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆燃料费、维修费用比上年度略有增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出4.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅机关服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额430.90万元，其中：流动资产291.77万元，固定资产104.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产34.65万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92.70万元，其中：固定资产减少25.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额75.03万元，其中：政府采购货物支出66.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.70万元。授予中小企业合同金额75.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（3）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3. 社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 其他支出反映不能划分的其他政府支出。

 

附件：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（点击下载）

二、收入决算表（点击下载）

三、支出决算表（点击下载）

四、财政拨款收入支出决算总表（点击下载）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（点击下载）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（点击下载）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（点击下载）

 

                  

                 云南省科技厅机关服务中心

                        2021年9月2日

         （联系人及电话：时军伟，0871-63139865）