云南省农村科技服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分  云南省农村科技服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分  云南省农村科技服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省农村科技服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以推动云南省农业农村科技进步为宗旨，研究“三农”科技发展状况、需求和相关政策规划，研究集成、示范、推广农业农村先进适用技术，促进成果转化。

2.承担云南省科技厅农业领域科技计划项目管理服务工作，优化资源配置，建立标准化科技项目管理机制，提高项目管理水平和机构服务能力。

3.整合农业农村科技和人力资源，建设信息化服务系统，建立健全农村基层科技服务体系和机制，推动农村创新创业，促进农民增收。

4.开展国内外农业科技交流与合作，促进技术转移，探索国际科技特派员服务机制，推动农业项目成果转化和产业化开发。

5.完成云南省科技厅交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、规划发展科、项目管理科、成果转化科和科技合作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政建设及意识形态工作

充分发挥中心党支部战斗堡垒作用，认真贯彻落实全面从严治党各项工作要求，扎实推进中心党建、党风廉政建设和反腐败工作，切实增强干部职工的政治思想素质，努力实现党建工作和业务工作双融合双促进，为中心年度各项重点工作任务圆满完成提供坚强政治保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.农业领域科技发展战略与政策研究工作

进一步发挥中心云南农业科技创新智库的作用与优势，切实加强农业领域科技发展战略与政策研究，围绕“绿色食品牌”重点产业技术创新，摸清现状，找准问题，提出对策，撰写发展报告，努力为省委省政府和省科技厅重大农业科技创新决策提供决策参考和智力支持。

3.“乡村振兴六大行动”推进工作

围绕“五大振兴”和“六大行动”的15条措施，研究制定落实相关政策的实施细则和工作方案，根据任务分工完成年度目标任务，对推进情况进行评估和总结。

4.科技特派员工作

加强科技特派员和“三区”人才选派、管理、服务工作，突出绩效，强化宣传，树立典型，以点带面，为乡村振兴提供人才支撑。

5.科技支撑现代化边境小康村建设工作

组织调动科技力量主动服务现代化边境小康村，实施科技人员“全覆盖、常在村”计划，大力开展乡村振兴产业关键技术示范和农村实用科学技术普及培训，全面提升现代化边境小康村建设科技水平。

6.乡村振兴科技创新示范县（村）管理服务工作

发挥示范县（村）的示范引领作用，积极探索科技支撑乡村振兴的机制和模式，开展乡村振兴科技创新示范县（村）认定、管理、评价、服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人。

离退休人员24人，其中：退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入667.83万元，其中：一般公共预算553.83万元，事业收入114.00万元。

与上年对比，财务总收入增长了17.86%，主要原因是事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入553.83万元，其中:本年收入506.45万元，上年结转收入47.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.45万元。

与上年对比，财政拨款收入降低了2.26%，主要原因是上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出667.83万元。财政拨款安排支出506.45万元，其中：基本支出506.45万元，与上年对比降低了0.46%，主要原因分析：人员变动引起；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行357.97万元，主要用于人员经费327.09万元，公用经费30.88万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.30万元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.43万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.93万元，主要用于2022年在职转退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.29万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.64万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.00万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无。

按既定政策标准测算补助事项

无。

经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额11.33万元，其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购服务预算10.56万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.03万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农村科技服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为17.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

云南省农村科技服务中心部门2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

增减变化原因：厉行节约减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农村科技服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出-科技条件与服务-机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省农村科技服务中心部门资产总额274.46万元，其中，流动资产196.88万元，固定资产63.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产14.40万元。与上年相比，本年资产总额增加-63.72万元，其中固定资产增加-22.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值24.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

附件：云南省农村科技服务中心2022年部门预算表(点击下载)