云南省科学技术厅机关服务中心2022年预算公开目录

第一部分  云南省科学技术厅机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云南省科学技术厅机关服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术厅机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、会务科、安全与综合服务科、物业维修科、车辆管理科。

（三）重点工作概述

1、持续推进厅国有资产清理整顿和外租铺面集中统一规范管理各项具体工作，确保国有资产安全。

2、积极推进做好科技大楼20楼活动室、食堂、后院停车场及地下停车场修缮工作；努力推进改善厅干部职工停车问题；继续加强大楼设施设备日常维护、持续改善，营造更加良好的办公环境。

3、紧紧围绕厅重大活动、重大会议、重大工作任务，集中力量做好重点服务保障工作。持续抓好服务保障，推动餐饮服务更优质、资产管理更规范、车辆保障更有力、办文办会更高效、落实安全生产及疫情防控具体工作等，保障厅后勤工作更良好运转。

4、持续加强党建和职工队伍建设。健全制度、严格管理，全面提升组织力，推动形成团结干事、风清气正的良好氛围。

5、完成省科技厅交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入739.28万元，其中：一般公共预算640.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入98.53万元。

与上年对比，2022年单位财务总收入739.28万元比上年794.91万元减少55.63万元，主要原因是上年结转收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入640.75万元，其中:本年收入614.91万元，上年结转收入25.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年单位财政拨款收入640.75万元比上年715.75万元减少75万元，主要原因是上年结转收入减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出739.28万元。财政拨款安排支出614.91万元，其中：基本支出614.91万元，与上年对比，减少9.35万元，主要原因是在职人员减少；项目支出0万元，与上年对比，减少91.49万元，主要原因是2022年度无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务460.20万元，主要用于单位为职工发放的工资支出、单位正常运转的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.24万元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.23万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出单位部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.95万元，主要用于职工退休职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.55万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.36万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.38万元，主要用于单位为职工缴纳基本医疗缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.00万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

省对下专项转移支付情况

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额6.31万元，其中：政府采购货物预算5.31万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.49万元，较上年增加0.77万元，增长16.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.49万元，较上年增加0.77万元，增长16.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.49万元，较上年增加0.77万元，增长16.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是按要求调整增加了2022年度预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4、科学技术管理事务：反映科学技术管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

7、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额683.23万元，其中，流动资产282.12万元，固定资产320.66万元，对外投资及有价证券50.00万元，在建工程0万元，无形资产30.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加252.33万元，其中固定资产减少11.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值256.85万元，实现资产处置收入1.57万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:云南省科学技术厅机关服务中心2022年部门预算表(点击下载)