云南省科学技术发展研究院2022年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术发展研究院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术发展研究院2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术发展研究院

2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

（二）机构设置情况

云南省科学技术发展研究院为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，内设综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、产业发展研究室、科技创新评价研究室、区域合作研究室、科技人才研究室及智库管理办公室等9个部门。

（三）重点工作概述

2021年，在省科技厅党组的正确领导和全院职工的共同努力下，我院各项工作成效显著，主要体现在：

1.聚焦中心服务大局，做好规划和政策创新研究

一是高质量完成“十四五”科技创新规划研究，与厅战略规划处共同编制完成《云南省“十四五”科技创新规划》，已由省人民政府印发实施，同时配合厅完成宣传解读工作。二是承担《创新驱动高质量发展29条措施》起草工作，内容涵盖创新平台载体建设、企业创新能力提升、创新人才引进和培养、区域创新和科技成果转移转化等，文件已经省委常委会、省人民政府常务会议审定印发实施。研究起草《云南省财政科研项目和经费管理改革20条措施》，针对科研经费管理中的问题，从重点环节出发，全面贯彻落实国家关于项目管理和经费改革的新政策，提出操作性强的重大改革措施。三是研究起草“十四五”云南省科学技术普及工作规划。四是开展促进新型研发机构发展、高新区高质量发展、科技成果转化、高层次人才发展等一系列重大创新政策研究，相关建议获厅采纳。

2.提高站位做好参谋和助手，提供重大决策咨询服务

承担省级软课题项目14项，围绕创新型云南建设、生物多样性保护、碳达峰碳中和等形成一批重要研究成果，23篇成果刊发于省政府发展研究中心要报和院内刊，其中3篇获省领导批示，3篇获厅领导批示，1篇被省政协采纳；创新驱动云南高质量发展八大工程被写入省第十一次党代会报告。承担科技创新大会、省长调研科技工作等相关重要文稿起草工作，完成科技创新大会筹备调研报告、发展大健康产业的建议、扩大科研经费使用自主权对策建议、财政支持科技创新情况报告等20余项决策研究工作。服务临沧开展可持续发展创新议程示范区评估，为临沧市相关干部开设专题讲座等。支撑省级部门决策咨询研究课题和科技发展战略与政策研究专项的管理服务工作。

3.优化服务打造阵地，一批优秀人才脱颖而出

制定人才队伍建设计划，完善竞争机制和激励机制，充分调动科研人员积极性。完成2批专业技术人员竞聘上岗工作，完成2名正科级干部选拔工作。2021年，人才队伍科研能力和水平进一步提升，1人被评选为“云南省知识产权领军人才”，1人入选省委联系专家，1人入选省政府发展研究中心特约研究员，2人晋升为正高级专业技术职称，2人被评为副研究员。

4.完善制度建设强化内部管理，提升院治理效能

强化目标责任考核管理，制定详细的考核内容、指标、评分方法、程序、结果公布、奖惩办法等，完善考核管理机制。进一步规范科研项目管理和科研成果管理，印发《云南省科学技术发展研究院项目管理办法》《云南省科学技术发展研究院项目经费管理办法》《云南省科学技术发展研究院内部刊物编审管理办法》等制度，结合单位实际，落实省级科研项目和经费管理的有关规定，细化操作措施。完善财务管理制度，印发实施《云南省科学技术发展研究院收入管理办法》《云南省科学技术发展研究院货币资金管理办法》《云南省科学技术发展研究院公务卡管理办法》，按照预算公开工作及时在院网站公开预算执行情况等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入529.70万元，其中：一般公共预算474.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理收入0.00万元，事业收入55.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2022年财务总收入较上年增加4.13万元，增长0.79%。主要原因分析：一是因2022年在职人员较上年减少，故基本支出预算相应减少；二是上年结转财政拨款项目收入预算增加以及事业收入预算增加，故项目支出预算相应增加。增减相抵后，2022年财务总收入较上年增加4.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入474.70万元，其中:本年收入391.33万元，上年结转收入83.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2022年财政拨款收入较上年减少50.87万元，下降9.68%。主要原因分析：一是因2022年在职人员较上年减少，故基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员经费收入预算相应减少，公用经费收入预算也相应减少。二是上年结转财政拨款项目收入预算增加。增减相抵后，2022年财政拨款收入较上年减少50.87万元。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出529.70万元。财政拨款安排支出474.70万元，其中：基本支出414.14万元，与上年对比减少83.71万元，下降16.81%，主要原因分析：因2022年在职人员较上年减少，故基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员经费支出预算相应减少，公用经费支出预算也相应减少；项目支出60.56万元，与上年对比增加32.84万元，增长118.47%，主要原因分析：上年结转财政拨款项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行305.40万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及日常公用经费支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出40.41万元，主要用于科技发展战略与政策研究专项项目研究的支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动13.27万元，主要用于科学技术普及专项项目研究的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出6.88万元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理专项项目的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.70万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.69万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.34万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.57万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.95万元，主要用于单位职工医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于单位医疗方面的其他支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.20万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术发展研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.05万元，较上年减少2.04万元，下降5.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术发展研究院部门2022年因公出国（境）费预算为33.00万元，较上年减少2.00万元，下降5.71%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的要求，2022年因公出国（境）费预算较上年减少，经费来源为单位事业收入。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的出国经费。

（二）公务接待费

云南省科学技术发展研究院部门2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的要求，2022年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术发展研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公车改革后，本单位未保留公务用车，故不再安排相应经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年单位重点项目预算绩效目标如下：

一是承担科技创新智库建设工作。聚焦科技创新智库建设，围绕云南科技创新战略与决策开展前瞻性研究，开展云南重大创新政策制定的前期研究，开展管理创新与开放创新重大问题研究，服务好科技宏观决策。

二是承担其他软课题和决策咨询研究。承担科技管理、科技成果转化、科技与经济结合、国内国际区域经济合作、澜沧江—湄公河次区域经济发展与合作等方面重大软科学课题研究及决策咨询工作。承担澜沧江—湄公河区域合作相关工作。完成决策咨询报告研究成果8份以上，形成一批高质量研究成果，为省委省政府和科技管理部门提供决策参考。

三是承接可持续发展议程创新示范区、实验区的管理服务工作。总结提炼临沧可持续发展的典型经验和模式；组织开展创新示范区建设评估工作；加强创新示范区建设成果的宣传推介。

四是支撑规划处项目管理服务工作。包括：科技发展战略与政策研究专项、省级部门决策研究课题的管理服务工作。

五是承担科普人才队伍建设问题域对策研究工作。通过对国内先进省区和中科院等科学传播工作开展较好的经验调研，开展云南省科普人才队伍情况调研与分析，找准科普队伍建设中的主要问题，提出对策建议，为管理部门提供参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科学技术发展研究院部门资产总额483.57万元，其中，流动资产433.37万元，固定资产46.23万元，受托代理资产3.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.55万元，其中固定资产减少14.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值27.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省科学技术发展研究院2022年预算公开表（点击下载）