云南省科学技术发展研究院2023年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术发展研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术发展研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术发展研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

（二）机构设置情况

云南省科学技术发展研究院为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，内设综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、产业发展研究室、科技创新评价研究室、区域合作研究室、科技人才研究室及智库管理办公室等9个部门。

（三）重点工作概述

（1）做好决策咨询研究工作

继续落实“对标先进、争创一流”实践活动相关工作要求，提升研究能力、拓展研究视野，做好2022年、2023年科技战略与政策稳定支持课题和厅领导点题研究工作，形成一批高质量研究成果。

（2）继续做好科技管理支撑服务工作

继续服务支撑厅中心工作，配合厅战略规划处开展2023年科技发展战略与政策研究专项项目选题，做好项目验收相关工作。支撑临沧国家可持续发展议程创新示范区建设领导小组办公室相关工作，配合厅社发处做好示范区评估检查验收工作，总结形成临沧国家可持续发展议程创新示范区典型案例。

（3）加强科技创新智库建设工作

持续加强人才队伍建设，加强调查研究。进一步优化人才发展生态环境，打造高水平科研条件平台，推进博士后科研工作站建设。加强与高水平智库开展学术交流。依托稳定支持研究项目高质量研究成果，打造研究品牌，提升影响力。形成《科技创新与发展研究》和《科技创新智库调研报告》内刊成果15篇以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,245,712.55元，其中：一般公共预算5,795,712.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,450,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比：2023年财务总收入较上年增加1,948,712.55元，增加36.79%。主要原因分析：一是基本支出预算较上年增加671,120.36元，原因是2023年在职人员较上年增加，故人员经费预算增加、公用经费预算增加，基本支出预算相应增加；二是财政拨款项目支出预算较上年增加377,592.19元，原因是财政拨款结转项目支出预算较上年减少271,407.81元，本年财政拨款项目支出预算较上年增加649,000元，增减相抵后财政拨款项目支出预算较上年增加377,592.19元；三是事业收入预算较上年增加900,000.00元。故2023年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,795,712.55元，其中：本年收入5,190,246.84元，上年结转收入605,465.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,190,246.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2023年财政拨款收入较上年增加1,048,712.55元，增加22.09%。主要原因分析：一是基本支出预算较上年增加671,120.36元，原因是2023年在职人员较上年增加，故基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费等人员经费收入预算相应增加，公用经费收入预算也相应增加；二是财政拨款项目支出预算较上年增加377,592.19元，原因是财政拨款结转项目支出预算较上年减少271,407.81元，本年财政拨款项目支出预算较上年增加649,000元，增减相抵后财政拨款项目支出预算较上年增加377,592.19元。故2023年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,245,712.55元。财政拨款安排支出5,795,712.55元，其中：基本支出4,812,520.36元，与上年对比：2023年基本支出较上年增加671,120.36元，增加16.21%，主要原因分析：因2023年在职人员较上年增加，故基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费等人员经费收入预算相应增加，公用经费收入预算也相应增加；项目支出983,192.19元，与上年对比：2023年项目支出较上年增加377,592.19元，增加62.35%，主要原因分析：一是财政拨款结转项目支出预算较上年减少271,407.81元，二是本年财政拨款项目支出预算较上年增加649,000元，增减相抵后财政拨款项目支出预算较上年增加377,592.19元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-应用研究-机构运行4,266,042.73元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及日常公用经费支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出293,589.62元，主要用于科技发展战略与政策研究专项项目研究的支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动30,427.07元，主要用于科学技术普及专项项目研究的支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出10,175.50元，主要用于乡村振兴发展科技专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出455,870.72元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗261,430.52元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,051.39元，主要用于单位职工医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,911.00元，主要用于单位医疗方面的其他支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金289,114.00元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额142,000.00元，其中：政府采购货物预算142,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术发展研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计325,000.00元，较上年减少5,500.00元，下降1.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术发展研究院部门2023年因公出国（境）费预算为325,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.52%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的要求，2023年因公出国（境）费预算较上年减少，经费来源为一般公共预算财政拨款项目支出预算。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的出国经费。

（二）公务接待费

云南省科学技术发展研究院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的要求，2022年公务接待费支出决算为0.00元，故2023年公务接待费预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术发展研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公车改革后，本单位未保留公务用车，故不再安排相应经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年单位重点项目预算绩效目标如下：

一是做好决策咨询研究工作。做好2022年、2023年科技战略与政策稳定支持课题和厅领导点题研究工作，形成一批高质量研究成果。

二是继续做好科技管理支撑服务工作。继续服务支撑厅中心工作，配合厅战略规划处开展2023年科技发展战略与政策研究专项项目选题，做好项目验收相关工作。支撑临沧国家可持续发展议程创新示范区建设领导小组办公室相关工作，配合厅社发处做好示范区评估检查验收工作，总结形成临沧国家可持续发展议程创新示范区典型案例。

三是加强科技创新智库建设工作。依托稳定支持研究项目高质量研究成果，打造研究品牌，提升影响力。形成《科技创新与发展研究》和《科技创新智库调研报告》内刊成果15篇以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

（2）科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费：反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       云南省科学技术发展研究院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

      （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科学技术发展研究院部门资产总额4,842,762.40元，其中，流动资产4,372,794.18元，固定资产430,143.44元，受托代理资产39,824.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,081.40元，其中固定资产减少32,121.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产104项，账面原值406,269.34元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：云南省科学技术发展研究院2023年预算公开表（点击下载）