第一部分 云南省科学技术情报研究院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术情报研究院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省科学技术情报研究院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设，为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

二是开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

三是开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

四是面向南亚东南亚国家，构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作，服务“一带一路”。

五是承担省科技厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云南省科学技术情报研究院2022年度部门预算编报的单位共1个，单位性质为其他事业单位，无下属单位，单位内部共设置15个内设机构，包括：办公室、党办、财务部、文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际合作交流中心、“两中心”秘书处、CDM中心、科普中心、后勤服务中心。

（三）重点工作概述

一是集中和优化人力资源，认真做好对口处室科技计划项目管理服务工作。

二是开展高质量科技情报分析研究工作，为全省科技管理和创新发展提供决策支持。

三是深入推进科技管理信息系统三期项目实施。

四是编制完成了2022年省科技计划项目“生物医药”“绿色食品及高原特色现代农业”“数字云南”“绿色能源”“绿色铝材、绿色硅材及新材料”“先进装备制造”六个重点领域的指南，共形成6个领域、112个专题、213个选题。

五是认真开展全省科技统计调查与分析研究工作。

六是服务云南区域创新，做好成果转化和知识产权服务工作。

七是积极开展科普相关工作。

八是面向企业开展创新深度服务。充分发挥平台公益性服务属性，集成窗口服务平台和众创空间服务职能，组织公益性活动，服务企业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休2人，退休85人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,578.34万元，其中：一般公共预算2,260.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入318.04万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，比上年的2911.20万元减少332.86万元，主要原因是上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,260.30万元，其中:本年收入2,032.70万元，上年结转收入227.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,032.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比， 比 2021 年度财政拨款预算收入 2640.20 万元减少了 379.90 万元。主要原因，一是因人员变动，工 资福利等基本支出比上年减少；二是结转资金比 2021 年的“上年结转”减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,578.34万元。财政拨款安排支出2,032.70万元，其中：基本支出1,956.70万元，与上年对比,比上年的2066.83万元减少110.13万元，主要原因是在职人员减少导致的基本支出预算减少；项目支出76.00万元，与上年对比，比上年的73.49万元增加了2.51万元，主要原因是根据预算口径，2022年度的“国有资产有偿使用收益成本性支出项目”预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行1,378.59万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出76.00万元，主要用于“国有资产有偿使用收益成本性支出项目”支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.59万元，主要用于离休费支出预算和离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.44万元，主要用于在职人员养老保险缴费单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.33万元，主要用于当年退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗122.85万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助75.73万元，主要用于公务员医疗保险补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.17万元，主要用于大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.00万元，主要用于住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

3.经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额48.94万元，其中：政府采购货物预算8.37万元、政府采购服务预算40.57万元（主要是网络接入服务、印刷服务、网络电脑维护服务等）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术情报研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.84万元，较上年减少7.60万元，下降12.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术情报研究院部门2022年因公出国（境）费预算为42.62万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。

增减变化情况，因疫情影响上年出国预算未执行，2022年预算与上年审批申报预算。

（二）公务接待费

云南省科学技术情报研究院部门2022年公务接待费预算为2.82万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为18次，共预计接待280人次。

预算总额与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术情报研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，较上年减少7.60万元，下降50.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.40万元，较上年减少7.60万元，下降50.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因，一是受疫情影响出差用车减少，二是公务用车改革后，按相关规定申请派车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.科技发展战略与政策研究：开展科技发展战略与政策研究项目2～3项。

2.科技情报产品研究与编制：开展科技情报产品研究与编制。

3.编制2023年科技计划项目申报指南：编制2023年科技计划项目申报指南。

4.科技统计：根据科技部和省科技厅有关要求，高质高效完成各项科技统计调查工作。包括按照年度工作计划全面完成科技部下达的2022年科学研究和技术服务业科技活动单位统计调查、国家级科技计划项目跟踪调查、地方财政科技拨款统计调查、火炬统计、科普统计、基础资源调查、县市创新能力监测、国际科技合作、海峡两岸科技合作交流、技术合同认定登记等统计工作任务。

5.2022年科普专项项目：举办关于科普基地能力提升培训2场，完成2022年科普专项项目评审及验收，完成2022年度外国专家项目评审及验收，完成120家科普基地考核，组织申报第十四批科普基地。

6.中央引导地方科技发展专项项目立项评审和验收工作：中央引导地方科技发展专项项目立项评审和验收工作。

7.科技成果转化奖补专项项目评审：科技成果转化奖补（财政86号文）专项项目评审工作。

8.高校科研院所技术转移机构建设专项项目评审：高校科研院所技术转移机构建设专项项目评审工作。

9.科技支撑云南碳达峰碳中和路径及对策研究：科技支撑云南碳达峰碳中和路径及对策研究。

10.文献检索访问量、下载量及科技报告在线浏览量：文献浏览检索访问量100万人次以上，全文下载40万篇以上；科技报告在线浏览5000人次以上。

11.科技厅网络管理服务工作：保障省科技厅网络系统、终端系统、门户网站、OA系统、科技管理信息系统、会议系统正常稳定运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科学技术情报研究院资产总额4066.26万元，其中，流动资产1602.26万元，固定资产原值3290.91万元（净值2385.97万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值86.73万元（净值76.84万元），其他资产1.19万元（受托代理资产）。与上年相比，本年资产总额增加69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产492项(固定资产489项，无形资产3项)，账面原值482.81万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入141.77万元，其中出租资产1187平方米，资产出租收入138.57万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

附件：云南省科学技术情报研究院2022年预算公开财务收支预算表