云南省科学技术发展研究院2024年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术发展研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术发展研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省科学技术发展研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。（二）机构设置情况

1.云南省科学技术发展研究院为独立编制、独立核算的财政补助事业单位，内设综合办公室、财务中心、科技战略研究室、科技政策研究室、产业发展研究室、科技创新评价研究室、区域合作研究室、科技人才研究室及智库管理办公室等9个部门。

2.所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作重点是“抓落实、强能力、出思路”。

一是抓落实。抓好二十大精神、省委省政府和厅党组工作部署的贯彻落实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导决策研究工作，高质量建设科技创新智库，着力提升我院科技战略与政策研究、省创新团队的能力和影响力，打造科研品牌。加强对干部职工的教育、培训，提高政治站位，加强党性修养和专业能力培养。

二是强能力。深入推进“作风革命和效能革命”，坚持弘扬科学家精神和专业精神，着力提升研究水平，加强学科建设。做好2023年、2024年科技战略与政策稳定支持课题和厅领导点题研究工作，形成一批高质量研究成果。

三是出思路。重点围绕科技体制改革、企业科技创新、区域科技创新等方面开展决策咨询研究。继续服务支撑厅中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,245,171.55元，其中：一般公共预算5,779,867.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,465,303.97元。

与上年对比，2024年财务总收入较上年减少541.00元，减少0.01%，主要原因是人员增加故人员经费收入预算增加，上年结转资金减少，增减相抵后财务总收入略减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,779,867.58元，其中:本年收入5,421,916.34元，上年结转收入357,951.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,421,916.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年财政拨款收入较上年减少15844.97元，减少0.27%。主要原因是人员增加变动及上年结转资金减少，增减相抵后财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,245,171.55元。财政拨款安排支出5,779,867.58元，其中：基本支出4,797,916.34元，与上年对比，2024年基本支出较上年减少14604.02元，减少0.30%，主要原因是人员增加故人员经费支出预算增加及本年无基本支出结转资金，增减相抵后基本支出略减；项目支出981,951.24元，与上年对比，2024年项目支出较上年减少1240.95元，减少0.13%，主要原因是上年结转资金增加及因公出国（境）项目预算减少，增减相抵后项目支出较上年略减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行4,083,140.92元，主要用于保障单位正常运行的人员经费及日常公用经费支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出357,951.24元，主要用于科技发展战略与政策研究专项项目研究的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出443,240.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,799.62元，主要用于由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗299,187.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助183,531.24元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,210.00元，主要用于单位缴纳的大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金336,167.56元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额120,500.00元，其中：政府采购货物预算119,000.00元、政府采购服务预算1,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术发展研究院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术发展研究院部门2024年因公出国（境）费预算为300,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降7.69%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）12人次。

增减变化原因：按照“三公”经费只减不增的要求，2024年因公出国（境）费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云南省科学技术发展研究院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术发展研究院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公车改革后，本单位未保留公务用车，故不再安排相应经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

“2023年第六批研发投入提升工程专项资金”项目预算绩效目标如下：

（一）做好2023年、2024年科技战略与政策稳定支持课题和厅领导点题研究工作，形成一批高质量研究成果。

（二）重点围绕科技体制改革、企业科技创新、区域科技创新等方面开展决策咨询研究。继续服务支撑厅中心工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

（2）科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费：反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术发展研究院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省科学技术发展研究院部门资产总额2,015,977.28元，其中，流动资产1,458,976.99元，固定资产467,835.95元，受托代理资产39,964.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,826,785.12元，其中固定资产增加37,692.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值10,080.00元，实现资产处置收入1,640.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

附件：云南省科学技术发展研究院2024年预算公开附表