云南省科学技术厅机关服务中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省科学技术厅机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化政治建设，持续落实管党治党责任。认真组织学习党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持把政治建设摆在首位，聚焦政治学习定位，不断深化理论武装。严格落实“第一议题”、“三会一课”、集中学习等制度，规范党内政治生活，不断提升支部党的建设、党风廉政建设、职工队伍建设和单位内部建设。持续强化思想政治教育，不断增强做好服务保障工作就是支撑科技创新工作的大局意识，始终把讲政治的要求贯穿在服务保障工作全过程、各方面。

二是坚持守牢底线，持续夯实安全基础工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和省委省政府、厅党组工作部署要求，落实安全生产责任。常态化开展安全检查，排查问题补齐短板弱项，组织完成办公大楼高低压配电室预防性试验、配电室屋面防水改造等排危修缮工作；积极推进办公大楼20楼屋面防水改造工作，夯实安全基础工作，持续巩固“零事故”目标。

三是聚焦资产管理，持续规范盘活铺面资产。严格按照《云南省省级行政事业单位国有资产使用管理办法》有关规定，认真落实厅务会工作要求，进一步加强厅属铺面经营情况、经营业态的跟踪、管理和服务，对租赁市场、经营业态认真摸底调查，委托资产评估公司对部分外租铺面租赁价格重新评估，通过云南省产权交易所公共资源交易平台规范公开招租，切实把铺面资产管好用好，充分发挥资产效益。

四是精细物业管理，持续增强服务体验。规范完成2026年物业餐饮购买后勤服务，进一步稳定餐饮保障，为干部职工提供更为暖心的餐饮服务；精细做好大厅、公共区域的绿化更新、公共环境提升；及时高效做好办公设备零星维修、用水用电保障提升等工作；继续加强与市政停车场运营方的沟通协调，为干部职工提供稳定的停车保障。

五是做好日常保障，持续提升服务效能。厉行勤俭节约，把“习惯过紧日子”要求融入机关服务保障工作全过程，支撑保障好科技工作会、奖励大会及厅内各类日常会议的保障工作；加强学习培训、严把公文排版制作质量；公务用车效率与安全并重，进一步提升保障能力，积极沟通协调车辆配置事宜；办公耗材采购更加注重质量和效率、更好满足各处室办公需求。持续深化落实“深、严、实、新、快”作风要求，以高质量抓落实为厅各项工作提供服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,375,260.59元，其中：一般公共预算6,774,676.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,600,583.70元。

与上年对比，2026年单位财务总收入10,375,260.59元比上年10,222,160.17元增加153,100.42元，主要原因是增加了科技大楼运转资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,774,676.89元，其中:本年收入6,688,476.89元，上年结转收入86,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,688,476.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年单位财政拨款收入6,774,676.89元比上年6,922,160.17元减少147,483.28元，主要原因是减少了财政拨款项目支出收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,375,260.59元。财政拨款安排支出6,774,676.89元，其中：基本支出6,634,976.89元，与上年对比增加936,316.72元，主要原因是新增人员经费支出；项目支出139,700.00元，与上年对比减少1,083,800.00元，主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务4,967,153.07元，主要用于单位在职职工工资、社保支出以及保障单位正常运转的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,660.00元，主要用于单位退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出632,842.73元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费单位部分缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,713.29元，主要用于单位为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗395,526.71元，主要用于单位为在职职工缴纳的医疗保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助274,343.82元，主要用于单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,798.50元，主要用于主要用于单位为在职职工缴纳的大病保险单位部分缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金432,638.77元，主要用于主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8.00个，采购预算总额2,879,600.00元，其中：政府采购货物预算44,100.00元、政府采购服务预算2,835,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少14200.00元，下降32.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少14200.00元，下降32.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少14200.00元，下降32.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，减少原因是按照厉行节约原则，压减2026年度公务用车运行维护费预算，确保“三公”经费支出实现“只减不增”。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“政务信息化运维服务项目补助资金”项目预算绩效目标如下：一是有助于单位获取更多信息资源，促进科学决策，提升单位内部管理能力；二是进行等级保护2级测评，帮助识别潜在的安全漏洞，提高信息安全意识和能力，有效提升信息安全管理。三是完成网络安全审计整改要求。

（二）“省科技大楼公共区域运转资金”项目预算绩效目标如下：主要用于保障科技大楼保安服务、保洁服务、消防维保、电梯维保、日常维修维护等物业管理费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）科学技术支出-科学技术事务管理-机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2026年委托业务费安排107,800.00元，与上年对比增加11,500.00元，主要原因是项目支出增加委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额5,287,921.86元，其中，流动资产2,664,779.69元，固定资产2,465,809.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产157,333.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加80050.78元，其中固定资产增加408838.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

附件：2026年云南省科学技术厅机关服务中心预算报表