云南省科学技术厅(本级)2021年度部门决算
来源:办公室     2022-08-24 05:24:00     【字体: 】    

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第一部分云南省科学技术厅(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省科学技术厅(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订全省创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理省财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调省重大基础研究和应用基础研究。拟订全省重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制全省重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织省重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订全省高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全省科技保密工作。

10.拟订全省科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和州市对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的评审组织工作。

14.负责管理省自然科学基金委员会(简称省自然科学基金委),依照有关规定对省自然科学基金工作进行宏观管理、统筹协调和监督评估。省自然科学基金委依照有关规定管理省自然科学基金,相对独立运行,负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。

15.完成省委和省政府交办的其他任务。

16.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的省科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年,全省科技工作将立足新发展阶段,坚持新发展理念,融入新发展格局,全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省人民政府各项决策部署,以“十四五”科技创新规划为重要抓手,有所为、有所不为,扩大优势、缩小差距,培育云南战略科技力量,加快创新型云南建设,为全省高质量跨越发展提供科技创新新动能。主要表现在以下六个方面:一是强化对产业发展的科技支撑引领;二是加强区域创新体系建设;三是夯实企业创新主体地位;四是建设科技人才队伍;五是深化科技体制机制创新;六是扩大科技开放合作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省科学技术厅(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即云南省科学技术厅机关。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术厅(本级)部门2021年末实有人员编制115人。其中:行政编制109人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员106人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员92人。其中:离休7人,退休85人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆7辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

云南省科技厅(本级)没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出;无国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省科学技术厅(本级)部门2021年度收入合计3,192.18万元。其中:财政拨款收入3,191.58万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.59万元,占总收入的0.02%。

与上年对比情况:财政拨款收入较上年的 3,454.18万元减少262万元,下降7.59%,减少的主要原因是省财政厅2020年下达省级部门信创项目经费,2021年无下达;其他收入较上年的0.63万元减少0.04万元,降幅6.35%,减少的主要原因是2021年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省科学技术厅(本级)部门2021年度支出合计3,192.05万元。其中:基本支出2,869.70万元,占总支出的89.90%;项目支出322.35万元,占总支出的10.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比情况:总支出较上年的3,454.33万元减少262.28万元,降低7.59%,减少的主要原因是财政拨款收入减少,支出相应减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省科学技术厅(本级)机关机构正常运转的日常支出2,869.70万元。基本支出较上年的2,900.17万元减少30.47万元,下降1.05%,减少的主要原因是年度编制预算的时间点在职实有人数变化、基本支出中的人员经费、公用经费相应变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,388.76万元,占基本支出的83.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480.94万元,占基本支出的16.76%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省科学技术厅(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出322.35万元。项目支出较上年的553.8万元减少231.45万元,降低41.8%,减少的主要原因是省财政厅2020年下达省级部门信创项目经费,2021年无下达。项目支出主要用于科技入滇、科技管理、国有资产管理等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省科学技术厅(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,191.58万元,占本年支出合计的99.99%。较上年的3,453.96万元减少262.38万元,下降7.6%,减少的主要原因是省财政厅2021年无下达省级部门信创项目经费,支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术(类)支出2,634.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于行政运行、科学技术管理、技术研究与开发。

2.社会保障和就业(类)支出379.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、离退休人员经费支出。

3.住房保障(类)支出177.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省科学技术厅(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.65万元,支出决算为13.91万元,完成预算的28.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.92万元,完成预算的68.98%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的37.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算数是在上年预算数的基础上按照一定比例压缩后进行编报的,受疫情影响,全年未发生因公出国(境)费用,近几年按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,故决算数小于预算数。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.40万元,下降19.63%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.35万元,下降20.61%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降4.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响,全年未发生因公出国(境)费用,近几年按照厉行节约的要求,不断压减“三公”经费支出,“三公”经费实现零增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.92万元,占92.85%;公务接待费支出1.00万元,占7.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市内外(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.00万元。其中:

国内接待费支出1.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科技部检查指导、其他省(市)科技系统交流学习等公务接待活动。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省科学技术厅(本级)部门2021年机关运行经费支出480.94万元,较上年的442.93万元增加38.01万元,增加8.58%,主要原因是更换了科技大楼三部办公电梯,增加了机关运行经费支出。行政运行经费主要用于厅机关办办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修维护费等保障机构正常运行的费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省科学技术厅(本级)部门资产总额1709.6万元,其中,流动资产93.12万元,固定资产1444.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产172.22万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少169.38万元,其中:流动资产增加4.02万元,固定资产减少114.47万元,无形资产减少58.93万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋608.14平方米,账面原值338.71万元(部分单位出租房屋与办公用房属于一体,房屋价值整体入账,无法单独计量出租房屋价值),实现资产使用收入87.65万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.12万元,其中:政府采购货物支出2.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.12万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

云南省科技厅(本级)无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、科学技术支出科目

(一)科学技术管理事务:反映省科技厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

(二)应用技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(三)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他支出反映不能划分的其他政府支出。

 

附件:1.云南省科学技术厅机关2021年度部门决算表(点击下载)

          2.云南省科学技术厅机关2021年度绩效自评报告(点击下载)