云南省科学技术厅机关服务中心2025年预算公开

目录

 

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省科学技术厅机关服务中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担：厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务；具体承担科技档案管理及业务工作；完成厅机关交办的其它工作。

（二）机构设置情况

1.云南省科学技术厅机关服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科。

2.所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚定不移推进全面从严治党，坚决落实厅党组各项决策部署，讲政治、讲规矩，持续加强党建、党风廉政建设、职工队伍建设和单位内部建设。

2.按照《云南省政府集中采购目录及标准（2024年版）》等相关规定，统筹衔接做好厅餐饮服务纳入物业管理服务统一同步进行采购，持续做好厅餐饮服务工作，增强干部职工“舌尖上”的幸福感。

3.认真落实厅安全生产工作要求，以“时时放心不下”的责任感，落实安全生产和防灾减灾责任，不断细化安全基础工作，常态化开展安全检查排查，积极做好部分老旧设施改造、大楼外立面安全检修等，提升安全防范能力，不断巩固“零事故”目标。

4.持续加强办公大楼物业管理服务工作，精细做好大厅、公共区域、机关办公室的日常维护、绿化更新；加强安保队伍管理、提升形象等，进一步改善公共环境，增强干部职工获得感和满意度。

5.严格落实“习惯过紧日子”要求，精打细算，持续抓好面上服务保障，在会议服务、文印保障、资产采购、车辆保障、档案管理等方面落实落细，提升支撑保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,222,160.17元，其中：一般公共预算6,922,160.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,300,000.00元。

与上年对比，2025年单位财务总收入10,222,160.17元比上年7,891,811.46元增加2,330,348.71 元，主要原因是增加了上年结转省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金收入及科技大楼运转资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,922,160.17元，其中:本年收入5,742,160.17元，上年结转收入1,180,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,742,160.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年单位财政拨款收入6,922,160.17元比上年5,891,811.46元增加1,030,348.71元，主要原因是增加了上年结转省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,222,160.17元。财政拨款安排支出6,922,160.17元，其中：基本支出5,698,660.17元，与上年对比减少193,151.29元，主要原因是2024年新进1名在职人员工资未纳入本年预算；项目支出1,223,500.00元，与上年对比，增加1,223,500.00元，主要原因是增加了上年结转省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金及本年新增政务信息化运维服务项目补助资金2个项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务5,400,631.62元，主要用于单位在职职工工资、社保以及保障单位正常运转的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,660.00元，主要用于单位退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出514,464.64元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费单位部分缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,798.91元，主要用于单位为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗347,263.63元，主要用于单位为在职职工缴纳的医疗保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,703.98元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,400.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病保险单位部分缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金362,237.39元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额2,745,700.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算2,737,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,200.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为44,200.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.21%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费44,200.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比，减少原因是按要求压减了2025年度公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“政务信息化运维服务项目补助资金”项目预算绩效目标如下：一是有助于单位获取更多信息资源，促进科学决策，提升单位内部管理能力；二是进行等级保护2级测评，帮助识别潜在的安全漏洞，提高信息安全意识和能力，有效提升信息安全管理；三是完成网络安全审计整改要求。

（二）“省科技大楼公共区域运转资金”项目预算绩效目标如下：主要用于保障科技大楼保安服务、保洁服务、消防维保、电梯维保、日常维修维护等物业管理费用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）科学技术支出-科学技术事务管理-机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（7）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额5,207,871.08元，其中，流动资产2,961,567.27元，固定资产2,056,970.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产189,333.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,213,620.14元，其中固定资产减少453,370.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

附件：云南省科学技术厅机关服务中心预算公开目录附表